為進一步加強生產安全事故隱患排查治理工作，構建事故隱患排查治理長效機制，防范事故發(fā)生，根據《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法(試行)〉的通知》(煤安監(jiān)行管〔2020〕16號)、《山東煤礦安全監(jiān)察局關于推進煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設的意見》(魯煤監(jiān)政法〔2017〕55號)的要求，制定本制度。
第一條 工作機制
(一)組織機構
公司成立安全隱患排查領導小組，由公司經理任組長，其他班子成員任副組長，安監(jiān)處、機械化科、生產科、機電運輸科、通防科、地測科、調度室、財務科、武保科、科技環(huán)保節(jié)能中心、物業(yè)站、洗煤廠、黨政辦公室等科室主要負責人為成員。安全隱患排查治理辦公室設在安監(jiān)處，安監(jiān)處主任工程師任辦公室主任，在公司安全隱患排查治理領導小組的領導下，主要負責日常安全生產隱患排查治理、驗收、銷號、登記上報、監(jiān)督檢查等工作。
(二)職責分工
公司是安全隱患排查治理和防控的責任主體，公司經理是事故隱患治理第一責任人，對安全事故隱患排查治理全面負責;總工程師負責對安全隱患排查、報告和治理措施的制定，專業(yè)分管副經理負責落實分管專業(yè)安全隱患排查治理工作;經營副經理負責落實安全隱患排查治理資金落實;安監(jiān)處長負責安全隱患治理的過程進行全面監(jiān)督與責任追究，對安全隱患治理負監(jiān)督監(jiān)察責任。
分管副總工程師負責分管業(yè)務范圍內事故隱患排查與治理方案(措施)的編制與審查;各業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全隱患管理、公告警示等工作，專業(yè)科室負責人對各自分管范圍內的安全隱患排查治理工作負有直接管理責任;各基層區(qū)隊(單位)負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全隱患排查治理工作，區(qū)隊負責人對各自分管范圍內的安全隱患排查治理工作負有直接責任;班組長負責當班本作業(yè)區(qū)域的安全事故隱患排查治理事宜，崗位人員負責本崗位的安全隱患排查治理。
(三)分級管理
1、事故隱患分級標準
事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。煤礦重大事故隱患是指危害程度高、整改難度大、 整改時間長，應當全部或者局部停產停業(yè)治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患，以及其他性質嚴重可能造成重大社會影響的隱患。依據《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》(國家安全監(jiān)管總局令第85號)、《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分辦法(試行)》中“重大事故隱患判定”所列內容。
一般事故隱患，是指危害較小，在采取有效安全措施后可以邊治理邊生產的隱患，按嚴重程度、解決難易、工程量大小等分為A、B、C三級：
A級：危害較輕，治理難度及工程量大，須由煤礦上級管理部門協(xié)調解決的事故隱患。
B級：危害較輕，治理難度及工程量較大，須由煤礦限期解決的事故隱患。
C級：危害輕，治理難度和工程量較小，煤礦區(qū)(隊)、業(yè)務部門能夠解決的事故隱患。
2、重大事故隱患管理
發(fā)現重大事故隱患時，要立即停止受威脅區(qū)域內所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員。立即向集團公司和省煤炭工業(yè)局、省煤礦安全監(jiān)察局魯南分局匯報，同時，應由經理負責組織編制專項治理方案，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案，做到治理責任、措施、資金、期限、應急預案“五落實”。
集團公司及業(yè)務處室按照職責分工進行跟蹤督導，省煤炭工業(yè)局負責掛牌督辦。隱患治理完成后，由經理負責組織分管副經理、總工程師、副總工程師和業(yè)務科室主要負責人驗收，驗收合格后出具驗收報告，申請集團公司驗收;集團公司驗收合格后并出具初步驗收報告，由集團公司向省煤炭工業(yè)局提出驗收申請，驗收合格后解除督辦，予以銷號。
3、一般事故隱患管理
A級隱患治理方案(措施)由總工程師負責組織編制，報經理審批，由經理組織安排治理，分管負責人及專業(yè)科室負責人開展跟蹤督導，集團公司安監(jiān)局掛牌督辦;隱患治理完成后，由經理組織分管副經理、副總工程師和專業(yè)科室主要負責人驗收，驗收合格后形成初步驗收報告，向集團公司提出驗收申請，集團公司驗收合格后解除督辦，予以銷號。
B級隱患治理方案(措施)由專業(yè)科室負責組織編制，總工程師組織審批，由專業(yè)分管負責人組織安排治理;專業(yè)科室負責組織開展跟蹤指導，由礦安監(jiān)處掛牌督辦;隱患治理完成后，由公司分管負責人組織分管副總工程師、相關科室及責任單位進行驗收，填寫驗收表并簽字，驗收合格后解除督辦，予以銷號。
C級隱患治理措施由區(qū)隊技術員負責組織編制，由專業(yè)副總工程師組織審批，由區(qū)隊長組織安排治理，業(yè)務科室開展跟蹤指導，由礦安監(jiān)處掛牌督辦，隱患治理完成后，由分管專業(yè)科室負責人組織相關科室及責任單位進行驗收，現場安監(jiān)員督辦驗收，填寫驗收表并簽字，驗收合格后解除督辦，予以銷號。
第二條 事故隱患排查
(一)基礎工作
公司在編制年度作業(yè)計劃時，應同時編制事故隱患年度排查計劃，做到同時編制、同時下發(fā)、同時落實，提高隱患排查治理工作的計劃性、針對性和實效性。
(二)周期排查范圍
安全隱患排查治理實施“五級六步”隱患防控體系，把隱患排查治理延伸到各個崗位和每個職工，形成從崗位、班組、區(qū)隊(車間)、專業(yè)、礦井五級排查治理體系。發(fā)現重大事故隱患時，要立即停止受區(qū)域內所有作業(yè)活動，撤出作業(yè)人員。
1、第一級，崗位安全隱患排查：
(1)職工進入崗位后，要對本崗位和相關崗位的安全狀況進行排查(包括本人安全狀態(tài)，崗位范圍內存在的隱患等)，排查出的隱患如實匯報給班組長和安監(jiān)員，在班長的安排下進行整改，經安監(jiān)員和班組長驗收后方可工作?，F場崗位操作工應將隱患排查治理情況記錄在《崗位隱患排查治理管理臺賬》。班組必須將崗位安全隱患排查整改結果納入對崗位工的安全考核。
(2)各崗位職工要強化自律意識，操作過程中必須做到安全確認、正確站位、手指口述和崗位安全隱患排查治理，凡不按此操作的，一經查出一律進行“三違”登記。每一名崗位工要時刻做到“五問五做”，即一問崗位環(huán)境安全嗎?做到崗位隱患防控到位;二問站位正確嗎?做到安全站位;三問操作規(guī)范嗎?做到按標準流程操作;四問違章作業(yè)了嗎?做到按章操作;五問自身安全嗎?做到自我警醒，確保自主保安。
2、第二級，班組動態(tài)安全隱患排查：
(1)班前、班中、班后跟班副區(qū)長(車間廠點管理人員)、班組長、驗收員和安監(jiān)員對當班班組所轄范圍內的安全隱患進行全面排查，由安監(jiān)員記錄在《三位一體安全隱患排查交接單》上，并填寫現場安全隱患公告牌板，向現場人員通報，落實整改責任人，立即組織本班組力量及時整改，整改結果必須記錄到本班交接班記錄本上并向現場人員通報。排查人、整改人、驗收人必須在《三位一體安全隱患排查交接單》上簽字。本班未整改完成的安全隱患對下班要進行現場交接清楚，做好記錄，并向區(qū)隊(車間廠點)值班人員匯報。
(2)班組必須堅持班前會制度，認真排查本班薄弱人物，分析現場可能出現的隱患，做到將不安全的因素消除在崗前。
(3)區(qū)隊(車間)必須將班組安全隱患排查治理結果納入對跟班隊長(車間管理人員)、班組長和班組的安全考核。
3、第三級，區(qū)隊(車間廠點)安全隱患排查：
(1)區(qū)隊(車間廠點)每天由管理、技術等人員進行現場巡查，對作業(yè)區(qū)域進行隱患排查，區(qū)隊長(車間廠點負責人)或值班人員對上級檢查、科室檢查、本單位排查的各類安全隱患進行落實治理，通過班前會、隱患整改看板等形式及時向本單位職工通報，并進行分類匯總保存。
(2)區(qū)隊(車間廠點)每周對本單位所轄范圍內的安全隱患進行綜合排查，排查及治理完成情況報專業(yè)科室審查備案。
4、第四級，專業(yè)科室綜合安全隱患排查：
(1)專業(yè)科室實行旬安全隱患排查制定，每旬末將本旬安全隱患的治理情況及排查的下旬安全隱患、治理措施、整改責任人等填表后分別報單位安全監(jiān)察部門、專業(yè)分管副礦長(分管經理)和總工程師。
(2)嚴格落實《XXX集團作業(yè)規(guī)程管理規(guī)定》，規(guī)范規(guī)程措施編寫、審批、貫徹，提高作業(yè)規(guī)程科學性、嚴密性、權威性，切實發(fā)揮作業(yè)規(guī)程技術指導、安全保障作用。
5、第五級，礦井綜合安全隱患排查：
(1)每月22日前，單位主要負責人組織組織分管負責人及相關科室、區(qū)(隊)對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查;排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員，并對當月隱患治理情況進行總結。
(2)礦分管采掘、機電運輸、通風、地測防治水、等工作的負責人每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查。
(3)礦領導帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。
(4)生產期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。
(5)崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。
(三)登記上報
1、安監(jiān)處信息中心負責井下生產安全事故隱患排查管理臺賬、隱患治理方案(措施)、事故隱患治理跟蹤監(jiān)控臺賬、事故隱患治理驗收材料以及各專業(yè)周排查、旬排查資料匯總、歸檔管理。
2、排查發(fā)現重大事故隱患后，及時向當地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案
3、 季度末月25日前，礦井單位要對本季度的安全隱患治理情況進行總結，對下季度的安全隱患進行排查，形成文件向所轄煤監(jiān)分局匯報、備案。
4、每年6月25日(12月25日)前，礦井單位對上半年(全年)的安全隱患治理情況進行總結，對下半年(明年)的安全隱患進行排查，形成文件，向省煤炭工業(yè)局匯報。
第三條 事故隱患治理
(一)分級治理
1、事故隱患治理要符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求。要形成排查、記錄、匯報、整改、驗收、考核的閉合管理體系。
2、重大事故隱患由經理組織制定專項治理方案，并組織實施;治理方案按規(guī)定及時上報。
3、不能立即治理完成的事故隱患，由治理責任單位(部門)主要責任人按照治理方案組織實施。
4、能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄記入班組隱患臺賬。
(二)安全措施
1、對 對治理過程中存在危險的事故隱患治理時，要 制定安全技術措施，并按照事故隱患類型進行分級管理，各項措施要落實到位。
2、對治理過程危險性較大的事故隱患， 應制定現場處置方案，治理過程中現場有專人指揮，并設置警示標識;安檢員現場監(jiān)督。
第四條 監(jiān)督管理
(一)治理督辦
1、安監(jiān)處是礦井生產安全事故隱患排查治理工作的責任科室，負責礦井生產安全事故隱患排查治理工作的業(yè)務管理，對各級、各部門隱患排查治理的過程進行全面監(jiān)督。
2、對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位(部門)和人員實施督辦。
3、掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位(部門)及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報。
(二)驗收銷號
1、礦井自行排查發(fā)現的事故隱患完成治理后，按照隱患分級管理規(guī)定進行驗收，驗收合格后予以銷號。
2、煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構檢查發(fā)現的事故隱患，各專業(yè)科室必須按照治理責任分工，跟蹤治理進展情況，完成治理后，將治理結果以書面的形式報安監(jiān)處信息中心，信息中心再以書面 形式報告上 級部門。
(三)公示監(jiān)督
1、各單位每月應向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況。
2、礦井發(fā)現重大事故隱患時，應制作重大事故隱患警示牌，并懸掛在井口醒目位置進行公示。警示牌應標明重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍等內容。
3、實行事故隱患排查治理舉報獎勵制度，接受任何單位和個人舉報監(jiān)督。舉報電話：。
(1)舉報人可以采取電話舉報、寫舉報信、當面提出等方式舉報。舉報人舉報的事項應客觀真實，對其提供舉報材料內容的真實性負責，不得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害、中傷他人。
(2)安監(jiān)處負責受理舉報的登記、核查、處理、督辦、答復、統(tǒng)計和報告。經核查舉報事實成立的，視舉報的內容(參照A級、B級、C級隱患標準)和對安全的貢獻程度，對舉報人給予100～5000元獎勵，重大隱患給予重獎。
第五條 保障措施
(一)信息管理
《XXX集團雙重預防體系管理平臺》信息化系統(tǒng)運行良好，具備風險管控、隱患排查治理、日常檢查問題管理、統(tǒng)計分析預警、數據上報等主要功能，可以實現集團公司—礦井—區(qū)隊(科室)三級用戶權限分配。形成隱患問題錄入――預警通知――整改落實――驗收閉合――統(tǒng)計分析工作流程。
1.隱患問題錄入。收集各級安全生產管理、專技人員和上級領導到礦檢查隱患問題單，由井口信息站按照隱患問題來源(二級礦井、集團安監(jiān)、集團非煤、分局檢查、省局檢查和其它6類)分類錄入信息化系統(tǒng)。系統(tǒng)可以通過簡單輔助操作，自動對齊風險管控措施，自動界定隱患分類和級別，自動界定罰款金額。
2.預警通知。系統(tǒng)根據錄入系統(tǒng)時設定的問題整改狀態(tài)，自動篩選限期整改問題，以短信形勢預警通知到隱患問題責任區(qū)隊負責人手機。
3.整改落實。區(qū)隊(專業(yè))用戶登錄系統(tǒng)后，在整改落實頁面看到推送的隱患問題時，需由區(qū)隊值班人員根據隱患問題內容落實整改措施、整改責任人，完成落實反饋流程，進入復查驗收環(huán)節(jié)。
4.驗收閉合。井口信息站按照限定整改日期，下發(fā)跟蹤復查驗收卡，由安監(jiān)員復查驗收各采掘作業(yè)地點及沿途隱患問題整改情況，邊遠區(qū)域及零星施工地點隱患問題由安監(jiān)處管輔人員復查驗收。升井后，各復查驗收人員將跟蹤卡交井口信息站，信息員根據復查結果在系統(tǒng)中閉合銷號。到期未閉合的隱患問題，系統(tǒng)將按設定的預警級別執(zhí)行升級預警到專業(yè)(分管礦長或主管礦長)。
5.統(tǒng)計分析。一是按照責任單位或時間周期或隱患問題分類，分別統(tǒng)計隱患問題出現的條數，以圖表形式直觀展現。二是結合風險分級管控數據關聯關系，反向推導出哪個風險點可能存在哪些風險，并在“一張圖”中分級(分色)預警顯示。
(二)改進完善
公司經理每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產生的原因，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告，布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患排查治理的措施。
(三)資金保障
安全生產事故隱患治理資金是礦井安全事故隱患治理的專項資金。經理及財務科應當保證事故隱患治理所需的資金，并堅持“按需投入”的原則。將事故隱患治理資金列入安全生產費用，從安全生產費用中劃撥用于隱患治理。對隱患治理的資金，財務科對其做到專款專用，并指定專人管理，不得改變用途。
(四)教育培訓
(1)教培中心每年至少組織礦長、分管負責人、副總工程師及安全、采掘、機電運輸、通風、地測防治水、沖擊地壓等科室相關人員和區(qū)(隊)管理人員進行1次事故隱患排查治理專項培訓， 且不少于4學時。
(2)教培中心每年至少對入井(坑)崗位人員進行1次事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)(隊)作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學時。
(五)考核管理
建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實施情況開展經常性檢查，檢查結果納入工作績效考核。公司級、專業(yè)級、區(qū)隊級隱患排查必須提前制定方案，明確檢查范圍、檢查人和整改期限，所有隱患排查檢查人必須到現場，嚴禁不深入現場而閉門造車。發(fā)現不到現場隱患排查的，對責任人一次罰款50元，未按規(guī)定進行隱患排查或排查不全面的一次罰款200元。重大隱患排查治理不符合“五落實”的每項罰款100元，一般隱患治理方案(措施)、責任人、治理期限不明確，填寫相關記錄不規(guī)范的一次罰款50元，隱患治理(安全信息日報連續(xù)通報3天及以上的隱患)未按時完成的，每拖一天罰責任單位100元。由專業(yè)制定具體的措施，限定時間完成。隱患治理不力，治理措施現場落實不到位，監(jiān)督檢查不及時，造成事故發(fā)生的，根據有關規(guī)定，對相關責任人進行處罰。
