煤礦本質安全程序管理第二部分

設備管理程序流程圖

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

供電用電控制程序
YDJT-XWSK-I-26/0
1.0目的
對用電進行控制,預防用電事故，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦供、用電的安全管理。
3.0職責
3.1機電科負責《供用電管理制度》的編制。
3.2機電科負責對供、用電單位的供電系統(tǒng)和安全管理進行安全監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1電氣操作人員應具備條件
4.1.1必須經過專業(yè)培訓，且考試合格，具備相應的電氣知識和操作技能，并熟悉本單位供電系統(tǒng)。
4.1.2掌握觸電救護程序和方法。
4.1.3每年至少應接受一次培訓，因故間斷電氣工作連續(xù)三個月以上者，須經考試合格后才能從事電氣工作。
4.2供電、用電管理
4.2.1機電科生技科機電組根據(jù)《電力設施保護條例》、《煤礦安全規(guī)程》編制西烏素煤礦《供用電管理制度》，對線路維護，變電場所的環(huán)境、標識，管理和操作人員職責等作出規(guī)定，建立相應的“崗位責任制”和組織編寫“操作規(guī)程”。
4.2.2承包商用電時，必須遵照西烏素煤礦《供用電管理制度》，并辦理用電申請，由機電科、維修車間審核、批準，并組織其電氣人員進行安裝的培訓。
4.2.3檢修或搬遷電纜和電氣設備前，工作人員必須切斷電源且閉鎖，進行驗電，放電，裝設接地線，并懸掛“有人工作、不準送電”牌；工作完成，只有執(zhí)行此項工作的人員，才有權取下此牌并送電。因特殊情況需申請停、送電時，按西烏素煤礦《供用電管理制度》辦理《停送電工作票》。
4.2.4用電單位要執(zhí)行西烏素煤礦《設備管理制度》，進行供電線路和設備的日常維護、維修、保養(yǎng)。制定《設備預防性檢修計劃》，明確檢修項目與措施，報請生技科機電組批準后執(zhí)行。
4.2.5使用單位對供電纜線、設施和設備標示明顯的標志，包括型號、規(guī)格、使用地點等，雙回路的電纜要標明第幾回路。
4.2.6各用電單位在增加用電負荷時，需進行負荷統(tǒng)計和保護計算，報生技科機電組審核、批準后實施；生活用電由西烏素服務公司負責。
4.2.7各單位要繪制本單位的“供電系統(tǒng)圖”，生技科機電組匯制全礦井的供電系統(tǒng)圖。
4.2.8礦井因需要停（送）地面6千站高壓電時，由生技科機電組負責向供電處申請，并辦理工作票后執(zhí)行。
4.3試驗、檢驗與測定
4.3.1電氣設備及高壓供電電纜使用前，根據(jù)其性能要求，由生技科機電組和使用單位進行電氣試驗和檢驗，并做好《電氣檢（試）驗記錄》和《試驗報告單》，檢驗不合格的不能投入使用。
4.3.2各單位負責使用設備的低壓保護整定計算和各種安全保護試驗，并做好記錄。
4.3.3安通科對供、用電單位的供電系統(tǒng)和安全管理進行安全監(jiān)督檢查，各單位每月檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)《整改通知單》，責令責任單位整改。
5.0相關文件
★《供用電管理制度》
★《設備管理制度》
★《煤礦安全規(guī)程》
★《電力設施保護條例》1987.9.15
6.0相關記錄
★《停送電工作票》
★《設備預防性檢修計劃》
★《整改通知單》
★《電氣檢（試）驗記錄》
★《試驗報告單》

供電用電控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

電氣裝置和電氣設備安裝管理程序
YDJT-XWSK-I-27/0
1.0 目的
確保電氣設備和操作人員在運行中的安全，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦電氣設備的管理。
3.0職責
3.1各使用單位負責電氣設備的管理工作。
3.2機電科負責對各單位電氣設備完好使用的監(jiān)督和檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1電氣設備的安裝
4.1.1按照《伊東公司機電設備完好標準》規(guī)范地安裝各種電器設備。安裝電氣設備時特別要注意以下要求：
不準在變電所內沿墻或穿墻、地面、開花板布置軟性電線、電纜，不準使用不安全的臨時接線；
所有開關、插頭、接頭、保險絲盒及配電盤等，狀況良好且安全；
所有電氣設備要可行接地，對于直流供電電源輸出接線柱要標明其正負極性，對于交流供電電源輸出接線柱要用不同顏色標明其相線。
4.1.2應對井下變電所上鎖，井下配電硐室入口應設置柵欄，防止外人擅入。
4.1.3各單位對在用的每臺電氣設備進行編號，建立《設備管理臺帳》，并在臺帳中注明井下和油庫等危險區(qū)域所用的設備。如有增加或回收的設備要及時記錄到臺帳中。
4.2機電科每月應對各單位在用的電氣設備安裝接線檢查一次，各單位每月應自檢一次，發(fā)現(xiàn)問題下達《整改通知單》，限期整改。
5.0相關文件
★《伊東公司機電設備完好標準》
★《煤礦安全規(guī)程》。
6.0相關記錄
★《設備管理臺帳》
★《整改通知單》

電氣裝置和電氣設備安裝管理程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

安全防護控制程序
YDJT-XWSK-I-28/0
1 目的
為確保設備防護裝置完好，有效對危險源進行隔離、消除，降低風險，保證人員安全，制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各部門及承包商。
3 職責
3.1各責任單位負責本單位在用機械、電器設備防護裝置、閉鎖裝置的設置、使用、日常維護和保養(yǎng)。
3.2各業(yè)務部門、機電科負責機械、電器設備防護裝置和閉鎖裝置使用情況的監(jiān)督檢查。
4 執(zhí)行程序
4.1設備防護范圍
機電科每年對設備防護裝置進行普查，按《設備防護設計及安裝標準》組織設置和維護。需要保護的區(qū)域或部位主要包括：容易碰到的、裸露的帶電體及機械外露的轉動和傳動部件，如：
4.1.1運輸機的機頭、機尾；
4.1.2對輪驅動和鏈驅動部位；
4.1.3軸端、軸尾和鍵槽；
4.1.4轉動桿、齒輪和軸；
4.1.5容易碰到的、裸露的帶電體。
4.2防護裝置維護
4.2.1機電科確定安裝方案督促實施并組織驗收，使用單位對防護裝置進行日常維護。
4.3檢查
4.3.1機電科每月對現(xiàn)場檢查一次，提出整改意見，下達《整改通知單》，由使用單位整改。
4.4 電氣隔離、閉鎖裝置的配置
各使用單位根據(jù)設備使用和維修過程的安全要求，保證設備的隔離、閉鎖系統(tǒng)完好。設備隔離、閉鎖要求如下：
4.4.1所有的自動和手動閉鎖裝置都能夠控制相應回路中的主機。
4.4.2供電系統(tǒng)中所有的各變電、配電裝置的控制開關，必須安裝閉鎖裝置。
4.4.3在停送電時必須按《停送電制度》執(zhí)行，配電裝置或負載在維護或檢修時必須將停電處的開關上鎖并掛牌說明。
4.4.4閉鎖裝置要滿足功能需要，并要有足夠的機械強度，能夠直接控制主機，并有足夠的可靠性。
4.4.5機械閉鎖裝置在使用時必須閉鎖。
4.4.6閉鎖裝置不能破壞或改變原系統(tǒng)的功能，不能減小或破壞原系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。
4.5電氣隔離閉鎖系統(tǒng)的使用
4.5.1使用單位在使用設備時必須按《操作規(guī)程》進行操作?！?a href=http://m.getpedicuristjobs.com/czgc/ target=_blank class=infotextkey>操作規(guī)程》必須包括：
4.5.1.1隔離閉鎖裝置的標識及控制。
4.5.1.2工作開始前的驗放電步驟。
4.5.2所有的操作人員必須進行《操作規(guī)程》培訓，有培訓記錄。
4.5.3使用閉鎖裝置時，必須執(zhí)行誰上鎖誰開鎖。
4.6電氣隔離閉鎖系統(tǒng)的檢查
4.6.1機電科每月對各單位的閉鎖裝置的有效性和可靠性進行檢查，核實與操作規(guī)程的一致性，做好記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，機電科下達《整改通知單》，各相關單位限期整改。
4.7消防系統(tǒng)閉鎖
4.7.1所有的消防供水閥門處于打開狀態(tài)，消防箱門不得上鎖。
4.7.2地面各消防通道門不得上鎖。
4.7.3機電科會同安通科每月對消防系統(tǒng)閉鎖進行檢查，核實，保持記錄,對存在的問題下達《整改通知單》，相關單位限期整改，監(jiān)管部門跟蹤整改落實情況。
5 相關文件
★《煤礦安全規(guī)程》2007
★《設備防護設計及安裝標準》
★《中華人民共和國安全生產法》2002.11.1
★《機械設備防護罩安全要求》GB8196-87
6 相關記錄
★《整改通知單》
7 附件

安全防護控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

便攜式電器設備控制程序
YDJT-XWSK-I-29/0
1.0目的
嚴格便攜式設備的管理,確保準確安全使用，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦便攜式電器設備的管理。
3.0職責
3.1各單位負責本單位的便攜式電器設備的管理和維護。
3.2機電科負責相關電器設備的注冊登記，監(jiān)督檢查。
3.3安通科會同駐礦安監(jiān)站負責對各單位便攜式電器設備安全使用進行監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1所有生產用電源即插型、充電型便攜式電器設備（電焊機、砂輪切割機、煤電鉆、手電鉆、搖表、萬用表、礦燈）在使用前由機電科建立《便攜式電器設備登記表》。并進行編號管理。
4.2所有辦公用電源即插型、充電型便攜式電器設備（電視機、飲水機、VCD、照相機、攝像機、播擴音設備、復印機、傳真機）在使用前由安通科建立《便攜式電器設備登記表》。
4.3所有辦公用電源即插型、充電型便攜式電器設備（電腦、打印機、投影儀、插座等）在使用前由機電科建立《便攜式電器設備登記表》。
4.4安通科負責建立《通風計量器具臺帳》。每月由機電科依據(jù)《便攜式檢測設備完好標準（一通三防類）》進行月檢，對不完好的儀器進行校驗或更換。定期對所有設備進行送檢。
4.5以上管理單位組織各使用單位對使用的便攜式電器設備每半年依據(jù)“設備使用說明書”進行普查并將普查結果記入《便攜式電器設備登記表》，各使用單位負責便攜式電器設備的日常維護，每一次使用前都必須進行完好檢查，對不完好設備及時修復或更換。
4.6所有報廢、丟失、損壞的設備由各管理單位記入《便攜式電器設備登記表》中并配合相關單位補充修復或報廢處理。
4.7對便攜式電器的廢舊電池，統(tǒng)一交回綜采庫臨時存放。
4.8各單位對需要校驗的電器設備或儀表按《監(jiān)測設備管理程序》執(zhí)行。
4.9上述管理部門對各使用單位的便攜式電器設備的管理進行監(jiān)督和檢查，駐礦安監(jiān)站對各使用單位便攜式電器設備安全使用進行監(jiān)督檢查。各使用單位每月自查一次。對查出的問題下達《整改通知單》，限期整改。
5.0相關文件
★《便攜式檢測設備完好標準（一通三防類）》
★《伊東公司機電設備完好標準》2001.9
★《監(jiān)測設備管理程序》
6.0相關記錄
★《便攜式電器設備登記表》
★《通風計量器具臺帳》
★《整改通知單》
便攜式電器設備控制程序流程圖

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工作許可控制程序
YDJT-XWSK-I-30/0
1.0目的
控制工作時的潛在危險，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦各類工作票的使用管理。
3.0職責
3.1駐礦安監(jiān)站負責對工作票作業(yè)實施監(jiān)督。
3.2各單位負責本單位相應工作票的編制、使用和管理，如有法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行相應標準。
4.0執(zhí)行程序
4.1實行工作票作業(yè)的范圍
4.1.1新開工程作業(yè)
4.1.2 停送電作業(yè)
4.1.3特殊工種作業(yè)
4.1.4井下攝像作業(yè)
4.1.5局部通風機有計劃停風
4.2生技科、安通科、調度室對實行工作票作業(yè)實施管理，駐礦安監(jiān)站對實行工作票作業(yè)實施監(jiān)督，施工單位按規(guī)定實施工作票作業(yè)。
4.3施工單位在開工前要辦理工作票，由授權人匯簽。本單位存留一份有效的工作票，施工單位對作業(yè)人員進行培訓后方可開工作業(yè)。
4.3.1新開工程作業(yè)
a.新開工程，施工單位根據(jù)駐礦地測站提供的“地質說明書”、《施工任務書》，編制“作業(yè)規(guī)程”或《工程開工報告》，經生技科組織駐礦安監(jiān)站、公司生產技術指揮中心、通風隊及相關部門和礦領導進行會審簽批后開工作業(yè)。
b.在施工作業(yè)中遇有特殊條件變化時，由施工單位編制《專項安全技術措施》，經生技科組織相關部門及礦領導進行會審簽批后，嚴格按《專項安全技術措施》進行作業(yè)。
c．會審簽批的工作票，施工單位必須結合會審意見，對所有相關施工人員進行培訓貫徹，并經考試合格后方可開工作業(yè)，并將考試成績表及簽名表附在工作票之后。
4.3.2停送電作業(yè)
停送電作業(yè)嚴格執(zhí)行西烏素煤礦《停送電制度》。
a.地面停送10kv供電時，由申請單位書面報告機電科、機電副礦長審簽，現(xiàn)場負責人指定專人到變電站辦理《停送電工作票》，進行停電，需恢復供電時，被指定人員將《停送電工作票》交回變電站，進行送電。
b.井下停送10kv供電由機電科負責，需停電時，科內指定專人填寫工作票，由礦機電科供電負責人簽字，分管礦領導批準，生產指揮中心調度室簽字后執(zhí)行。需恢復供電時，被指定人員持《停送電工作票》到生產指揮中心調度室簽批后，按簽批意見執(zhí)行。
4.3.3特殊工種作業(yè)
在井下從事電氣焊、有計劃的停風、臨時爆破作業(yè)前，由作業(yè)單位制定《電氣焊安全技術措施》、《局扇停風安全技術措施》《爆破作業(yè)安全技術措施》，相關管理部門及礦長審批后按相應措施進行作業(yè)。
4.3.4 井下攝像作業(yè)
由安通科負責編制《井下攝像作業(yè)的安全技術措施》，相關管理部門及礦長審批后按相應措施進行作業(yè)。
4.3.5局部通風機有計劃停風
4.3.5.1停風單位填寫局部通風機計劃停風審批單，經通風隊、生產調度中心、機電組、駐礦安監(jiān)站、總工程師批準后實施。
4.3.5.2計劃停風實施后，停風單位將計劃停風審批單交通風隊存檔。
4.4從事特殊工種作業(yè)的人員必須持有“特殊工種/崗位操作證”，各單位及安通科保存《特殊工種/崗位人員登記表》。
4.5執(zhí)行工作票的作業(yè)，必須由生產指揮中心調度室登記，以備緊急應變。
4.6作業(yè)完畢，工作票由簽批單位和作業(yè)單位負責存檔。
5.0相關文件
★《停送電制度》
★《電氣焊安全技術措施》
6.0相關記錄
★《停送電工作票》
★《特殊工種人員登記表》
★《施工任務書》
★《工程開工報告》

工作許可控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

膠帶運輸控制程序
YDJT-XWSK-I-31/0
1.0目的：
為控制運輸系統(tǒng)及其設備的安全風險，預防膠帶運輸事故的發(fā)生，建立并實施本程序。
2.0適用范圍：
西烏素煤礦膠帶運輸系統(tǒng)及其設備的安全管理。
3.0職責
3.1使用單位負責膠帶運輸系統(tǒng)及其設備的使用、維護管理。
3.2機運隊負責膠帶運輸系統(tǒng)及其設備的綜合管理。
3.2機電科負責膠帶運輸系統(tǒng)及其設備安全管理的監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1膠帶運輸安全管理
4.1.1機電科負責對膠帶運輸機的操作和維護人員必須進行安全知識和操作技能的培訓，持有效證件上崗。
4.1.2機運隊負責制定相應的《膠帶機管理辦法》、《膠帶機操作規(guī)程》使用并要嚴格執(zhí)行。
4.1.3機運隊制定《膠帶運輸系統(tǒng)圖》，并及時更新，以指導運輸調度和管理。
4.1.4使用單位應確保膠帶運輸系統(tǒng)的保護設施應齊全完好，實現(xiàn)集中控制和監(jiān)測，并有專人對系統(tǒng)進行維護和檢查，確保系統(tǒng)安全可靠運行。膠帶運輸機轉載點、沿線每隔300米左右應設置行人過橋，并進行編號管理，定期檢查。
4.1.5使用單位在膠帶運行過程中，應有專人監(jiān)管皮帶運行，發(fā)現(xiàn)有嚴重跑偏、磨損、煙霧或有斷帶、撕帶、著火征兆、環(huán)境粉塵濃度嚴重超標等安全隱患時，及時匯報并組織處理。
4.1.6巷道內安設的膠帶輸送機必須符合《煤礦安全規(guī)程》有關安全尺寸和安裝質量的要求。
4.1.7機電科應定期對各單位的運輸系統(tǒng)及其設備使用和管理進行檢查指導。
4.1.8駐礦安監(jiān)站應定期或不定期對膠帶運輸系統(tǒng)及其設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)“整改通知單”限期整改。
4.1.9各使用單位應按《記錄控制程序》的要求建立并保持膠帶運行記錄、檢修記錄、維護保養(yǎng)記錄和事故調查處理記錄等。
5.0相關文件
★《膠帶機管理辦法》
★《膠帶機操作規(guī)程》
★《膠帶運輸系統(tǒng)圖》
6.0相關記錄
★《整改通知單》
膠帶運輸控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

　　　　　　　　　　

起重機械和吊具控制程序
YDJT-XWSK-I-32/0
1.0目的
加強起重設備和設施的管理，確保起重物和作業(yè)人員安全，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦起重機械和吊具的管理。
3.0職責
3.1各使用單位負責本單位起重機械和吊具的管理、維護。
3.2機電科負責日常監(jiān)督檢查，并協(xié)調有關部門進行校驗。
4.0執(zhí)行程序
4.1起重設備包括：龍門吊、、千斤頂?shù)取?BR>4.2起重設備由機電科建立《起重設備臺帳》，對起重機械和吊具進行登記，編號管理，根據(jù)公司《起重機械和吊具完好標準》組織編寫“起重設備操作規(guī)程”，各使用單位按《起重機械和吊具完好標準》對起重設備進行日常維護保養(yǎng)，檢查維護情況要有記錄。
4.3起重設備及各種索具要標明最大安全工作載荷。
4.4各使用單位應規(guī)定起重作業(yè)指揮的手勢信號說明，張貼在使用區(qū)域。
4.5所有起重機司機應按《培訓控制程序》進行專門培訓，取得相應資格證后方可上崗，并且嚴格按照“起重設備操作規(guī)程”操作。
4.6在高處操作所有起重機器時，應有安全停產及緊急逃生裝置。
4.7機電科對使用單位的起重設備每月檢查一次，提出起重設備整改意見，下達《整改通知單》并對整改結果驗收。檢查內容應包括：標識管理、起重設備的最大載荷、吊鉤安全閂、安全通道、操作人員持證上崗、鋼絲繩、制動裝置等。
4.8 固定起重設備接受地區(qū)技術監(jiān)督局檢驗，由生技科機電組保存檢驗記錄。
4.9小型移動式起重設備由生技科機電組根據(jù)《起重機械和吊具完好標準》每月進行一次檢查。對不符合標準的設備進行維修或更換并記錄在《起重設備臺帳》中。

5.0相關文件
★《起重機械和吊具完好標準》
★《起重機械安全規(guī)程》GB6067-85
6.0相關記錄
★《起重設備臺帳》
★《整改通知單》
起重機械和吊具控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序
YDJT-XWSK-I-34/0
1.0目的
加強壓力容器、便攜式氣罐的管理，確保運行、使用的安全，建立并實施本程序。
2.0實用范圍
西烏素煤礦區(qū)域內相關方壓力系統(tǒng)和便攜式氣罐管理控制。
3.0職責
3.1使用單位及區(qū)域相關方負責本單位的鍋爐壓力系統(tǒng)和便攜式氣罐的管理，配合相關部門對其進行檢驗。
3.2維修車間負責對區(qū)隊和相關方負責的鍋爐壓力系統(tǒng)和便攜式氣罐的管理進行監(jiān)督。
3.3安通科駐礦安監(jiān)站對各使用單位的管理進行監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1鍋爐、壓力容器、高壓管道
4.1.1鍋爐、壓力容器、高壓管道的使用
a.使用鍋爐、壓力容器、高壓管道的單位，制訂并執(zhí)行《鍋爐、壓力容器、高壓管道安全操作規(guī)程》。
b.各單位及相關方對其所用的鍋爐及固定壓力容器建立“鍋爐、壓力容器技術檔案”，保存合格證書。
c.使用單位不得任意改變原設計的工藝條件。
d.操作人員應經相關技術培訓持證上崗。
4.1.2鍋爐、壓力容器的檢驗
a.使用單位應根據(jù)《鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例》要求，配合地方檢驗部門定期對壓力容器的檢驗，各使用單位保留“鍋爐壓力容器檢驗合格證”，并配合檢驗單位對檢驗結果進行標識，及時消除隱患，防止事故發(fā)生。
b.對于新安、移裝、大修后以及停用一年以上準備運行的鍋爐壓力容器，必須經過地方檢驗部門檢驗合格后方可使用。
c.安全附件必須齊全、準確、靈敏、可靠。
4.1.3鍋爐壓力容器的維護、檢修
a.受壓元件的檢修必須由使用單位制定受壓元件的檢修方案，方可檢修。
b.使用單位對鍋爐壓力容器存在的缺陷和隱患，應限期治理;對危及安全的重大隱患，應立即停止運行，進行處理。
c.不準帶壓處理缺陷，對不同介質的容器，處理之前必須制定措施，經批準后方可實施。
d.對季節(jié)性或間斷性使用的鍋爐壓力容器，停用期間使用單位必須做好維護保養(yǎng)。
e.安全閥在正常情況下必須密封不泄漏，并且安全閥排放口朝向安全區(qū)域。
4.1.4依據(jù)國家規(guī)定，已經淘汰或經檢驗鑒定報廢的鍋爐壓力容器，決不允許輕易地重新安裝繼續(xù)使用。
4.2便攜式氣罐
4.2.1使用單位對所有便攜式氣罐根據(jù)儲存介質和使用情況進行分類、正確存放。
4.2.2使用單位建立《便攜式氣罐使用臺帳》。在領取便攜式氣罐時，依據(jù)國家或行業(yè)《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》進行檢查,不合格不得領用，在使用過程中對其安全狀態(tài)進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格情況，及時更換。
4.2.3操作人員必須經過合格的專業(yè)培訓，持證上崗。
4.2.4氧氣、乙炔瓶在使用時要有防回火裝置，儲存時通風良好，不受外界影響，并要固定好。運輸時要固定好，在有閥帽、防震圈，裝卸時要防止碰撞。儲運及在用時必須豎起擺放，壓力表及流量要完好。
4.3氣動工具
4.3.1使用單位要對氣動工具進行登記，并且妥善管理。
4.3.2在起動氣動工具前應先檢查其是否完好，并按照操作規(guī)程執(zhí)行。
4.4駐礦安監(jiān)站每季對各單位鍋爐壓力系統(tǒng)和便攜式氣罐的管理進行監(jiān)督和檢查，各單位每月自查一次。對查出的問題下達《整改通知單》，限期整改。
5.0相關文件
★《鍋爐、壓力容器、高壓管道安全操作規(guī)程》
★《壓力容器維護保養(yǎng)檢修技術規(guī)范》
★《可移動氣罐完好標準》
★《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》2003.6.1
★《鍋爐壓力容器安全監(jiān)察暫行條例》1982.7.1
6.0相關記錄
★《便攜式氣罐使用臺帳》
★《整改通知單》
鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序流程圖

地質測量控制程序
YDJT-XWSK-I-35/0
1.0 目的
為對礦井內地質測量、防治水全過程的安全管理實施控制，制定并實施本程序。
2.0 適用范圍
西烏素煤礦地質測量、勘探和防治水。
3.0 職責
3.1生技科負責礦井地質測量全過程的實施、管理及相關成果的提供。
3.2生技科負責地質測量和勘探過程的管理，并對業(yè)務實施指導。
3.3公司生產技術指揮中心負責地質測量和勘探過程安全管理的監(jiān)督檢查。
4.0 控制程序
4.1 地質測量和勘探作業(yè)準備
4.1.1生技科對生產作業(yè)員工，按《培訓控制程序》進行必要的安全知識和操作技能培訓，做到持證上崗。提供必要的勞動防護設施和個人勞動防護用品。
4.1.2生技科應熟悉礦井地質測量的全面資料，掌握有關地質測量方面的新技術、新工藝。
4.1.3下井作業(yè)人員不得進入空頂區(qū)、無風區(qū)、采空區(qū)等危險區(qū)域。
4.1.4公司生產技術指揮中心做好礦區(qū)地質測量和勘探全過程的安全管理。
4.2地質測量
4.2.1生技科應對礦開采區(qū)的地質、水文及地表地形進行測量，并及時向礦提供地質測量資料。
4.2.2生技科定期對礦井（周邊小井）進行測量，提供所需各種資料
4.2.3對重大貫通測量，生技科應制定專項措施，保證人員和設備的安全。
4.2.4嚴格按照設計進行開采、預留煤柱，確因生產需要開采煤柱的，應會同生技科、公司生產技術指揮中心進行可行性方案分析，經分管領導審批后落實。
4.3 礦井地質及防治水
4.3.1在井下開拓過程中，要全面收集地質資料，定期進行涌水量觀測和巷道素描；及時編制“三書”，指導采煤工作。
4.3.2開始掘進前，公司生產技術指揮中心提供工作面的《水文和地質預測預報》，保證礦井安全生產。
4.3.3礦井防治水
4.3.3.1礦內各類防水(潰沙)、建（構）筑物保護煤柱的設計要合理，礦井各類防、隔水煤柱的留設，符合《礦井水文地質規(guī)程》要求。
4.3.3.2各類探放水鉆孔的質量，符合《礦井水文地質規(guī)程》第六章第二節(jié)及《煤礦防治水工作條例》第三節(jié)的要求。
4.3.3.3工作面過溝（有流水）開采時，必要鋪設人工河床，嚴防地表水順裂縫注入生產工作面，影響正常生產、威脅礦井安全。
4.4檢查、驗收
4.4.1各類工程施工過程中及施工完畢后，由公司生產技術指揮中心組織礦有關部門對工程進行檢查、監(jiān)督和驗收。
4.5監(jiān)督管理
4.5.1駐礦安監(jiān)站應每季度對駐礦地測站的安全管理進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題責令及時整改；并跟蹤驗證。
5.0 相關文件
★《準入人員培訓程序》
★《煤礦安全規(guī)程》
★《水文和地質預測預報》
6.0 相關記錄
7.0 附件

地質測量控制程序流程圖

否

是

安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理程序
YDJT-XWSK-I-36/0
1.0 目的
為對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)實施控制，保證系統(tǒng)可靠運行，制定并實施本程序。
2.0 適用范圍
礦屬各單位及承包商。
3.0 職責
3.1 機電科負責全礦井安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及設備的日常維護、管理
3.2 各單位負責本區(qū)域安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及設備的日常維護、管理。
3.3 調度室負責安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網通訊網絡的維護和管理。
3.4 駐礦安監(jiān)站負責安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)安全運行的監(jiān)督檢查。
4.0 控制程序
4.1建立安全監(jiān)測監(jiān)控管理機構，按需要配備監(jiān)測監(jiān)控人員，建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控管理制度、監(jiān)測監(jiān)控人員崗位責任制和操作規(guī)程。
4.2 調度室應采取有效的措施，確保安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)網通訊網絡的暢通、保證監(jiān)控數(shù)據(jù)可靠傳輸。
4.3安通科組織對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的維護、管理人員進行安全和業(yè)務技能培訓，經考試合格后，方可上崗。
4.4安通科按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定配備便攜式通風安全檢測儀器，配備的數(shù)量能夠滿足實際需要。
4.5機電科根據(jù)實際需要和公司相關規(guī)定，編制、上報安全監(jiān)控系統(tǒng)設備安技措專項資金計劃及安全監(jiān)控系統(tǒng)設備采購計劃。
4.6 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的運行及維護管理
4.6.1安通科按《煤礦安全規(guī)程》及《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》的規(guī)定裝設相關監(jiān)控設備，所裝設的監(jiān)控設備的種類、型號、數(shù)量、裝設位置、報警點、斷電點、復電點、斷電范圍、信號電纜和電源電纜符合規(guī)定。
4.6.2 機電科按照《煤礦安全規(guī)程》及《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》的規(guī)定裝設機載式甲烷斷電儀，并保證設備完好，工作靈敏可靠。
4.6.3入井人員按《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》規(guī)定配戴便攜式氣體檢測儀器。
4.6.4 安通科按照《煤礦安全規(guī)程》、《檢定規(guī)程》及《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》的規(guī)定，調校、檢測、檢定和維護安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、設備及儀器儀表。
4.6.5 調度室建立監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)設備臺帳，建立運行、維護、調校、監(jiān)測等相關記錄和報表，圖紙、技術資料及系統(tǒng)數(shù)據(jù)按規(guī)定保存。
4.6.6 高度室監(jiān)控人員要堅持24小時值班，及時處理安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)和設備故障，系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，必須制定相應的安全技術措施。
5.0 相關文件
★《煤礦安全規(guī)程》2007
★《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》
★《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》
★《內蒙古自治區(qū)質量標準化標準及考核評級辦法實施細則》
★《伊東煤炭公司機電設備完好標準》
★《“一通三防”管理實施細則》
6.0 相關記錄
★《監(jiān)測監(jiān)控設備臺帳》
★《監(jiān)測監(jiān)控設備周期檢定計劃》
★《監(jiān)測監(jiān)控設備校準和檢定記錄》
★《傳感器調校記錄》
★《監(jiān)測監(jiān)控設備故障登記表》
★《監(jiān)測監(jiān)控設備檢修記錄》
★《監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)巡檢記錄》
★《甲烷超限斷電閉鎖和甲烷風電閉鎖功能測試記錄》
★《安全監(jiān)控系統(tǒng)中心站運行日志》
★《安全監(jiān)控系統(tǒng)報警斷電記錄》
★《安全監(jiān)控儀器使用情況月報表》
★《監(jiān)控日（月、季）報表》
★《不合格通知書》
7.0 附件

安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理程序流程圖

第五部分　輔助管理（13個）

消防管理程序
YDJT-XWSK-I-37/0
1.0目的
規(guī)范消防設施配置，確保防火設施完好。減少火災危害，保護人身、財產的安全，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦消防宣傳、火災預防、求援和消防設施的配置及管理。
3.0職責
3.1維修車間負責地面消防業(yè)務管理及防火安全檢查、通風隊負責井下消防設施管理。
3.2各單位負責本單位消防器材的維護管理。
3.3安通科負責組織消防安全、火災預防的培訓。
3.4駐礦安監(jiān)站負責對各單位的消防安全管理工作進行監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1維修車間應按《中華人民共和國消防法》、《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》等成立消防組織，落實消防安全責任，制訂消防安全制度，建立防火檔案
4.2消防宣傳教育。
4.2.1辦公室充分利用報紙、電視、宣傳手冊等形式進行消防安全宣傳教育，使全體員工了解有關消防安全知識，提高職工消防安全意識，保安隊、安通科、辦公室應積極配合安監(jiān)站搞好消防宣傳工作。
4.3火災預防
4.3.1消防設施和器材的配備管理
各單位應按照《消防法》和其他國家有關“規(guī)范”的規(guī)定，在消防場所配置適當型號和數(shù)量的消防設施和器材、設置消防礦山安全標志。定期組織檢驗、維護，確保消防設施和器材完好、有效，且消防設施和器材要設專人負責保管維護。
4.3.2滅火器的設置要求
a.滅火器應設置在明顯便于取用的地點，不應設置在潮濕或強腐蝕性的超出其使用溫度范圍的地點。
b.滅火器的設置不得影響安全疏散。
c.滅火器應設置穩(wěn)固，應有指示標志，銘牌朝外。
d.設置在室外的滅火器應有保護措施。
e.手提式滅火器要根據(jù)配置場所的需要，設置在托架上或滅火器箱內（托架頂部高度應小于1.5m，底部距地面不宜小于0.15m）。
4.3.3消防栓及消防管路設置要求：各單位負責按以下要求設置滅火器。
a.室內消防栓應設在樓梯間的平臺、門廳、走廊、和通道等明顯和易于取用的位置。
b.消防栓口離地面高度為1.1米，其出水方向宜向下或與設置消防栓的墻面成90度角。
c.一座建筑物應采用相同規(guī)格的消防栓、水槍和水帶，每根水帶的長度不超過25米。
d.固定輸送機巷、運輸機走廊每隔50米設置三通變頭，掘進輸送機巷每隔100米設置一個三通閘閥，備有灑水膠管，機頭、機尾均要設置消防管路、閘閥及軟膠管。
e.室內外消防栓不得隨意移動，確需要移動的，必須報消防科同意后方可實施。
4.3.4消防設施的標識、劃線：各區(qū)域單位按《安全標識/標志設計標準》要求做計劃，報安通科審核，安通科預算，報礦長批準后由各區(qū)域單位或委托實施。
a.所有消防設施劃出嚴禁堆放雜物的區(qū)域，使各種消防設施、器材便于接近。
b.設置消防設施、器材標記，標記要明顯易見。
4.4消防設施的檢查
a. 各使用單位每天或每班必須進行一次防火自查。提出整改意見，保持相應記錄。
b.保安隊、駐礦安監(jiān)站分別對地面、井下進行防火重點檢查，填寫《防火檢查記錄》，對火災隱患進行超前控制，確保安全。
4.5建筑消防管理
4.5.1駐礦安監(jiān)站應對承包消防工程施工單位的消防工程施工許可證進行審查核定。
4.5.2對禁止使用明火的具有火災、爆炸危險的場所，因特殊情況需要動火作業(yè)，應制定相應的《安全技術措施》，經駐礦安監(jiān)站和分管領導審批后進行作業(yè)；作業(yè)人員必須是經培訓合格，必要時應取得資格證。
4.5.3維修車間定期對各單位的消防安全管理工作進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的火災隱患下發(fā)《整改通知書》責令限期整改。
4.6滅火救援
4.6.1各單位發(fā)生火災后，應立即進行撲救，疏散現(xiàn)場群眾，并向總調度室報警。
4.6.2調度室接到報警后，按《應急準備與響應控制程序》通知有關領導和單位，協(xié)調組織滅火工作。
4.6.3火災撲滅后，駐礦安監(jiān)站要組織相關部門負責調查、認定火災原因和火災損失，查明火災責任，完成《事故調查報告》。
5.0相關文件
★《井下消防設施配置標準》
★《安全標識/標志設計標準》
★《消防礦山安全標志設置要求》GB15630-1995
★《安全技術措施》
★《機關團體企事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》2002.5.1
★《中華人民共和國消防法》1998.9.1
★《煤礦安全規(guī)程》2004
6.0相關記錄
★《事故調查報告》。
★《整改通知書》
★《防火檢查記錄》

消防管理程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

礦山救護控制程序
YDJT-XWSK-I-38/0
1.0目的
對發(fā)生的礦井災害實施有效的救護，最大限度地保護員工生命安全和減少國家財產的損失，建立并實施本程序。

2.0實用范圍
西烏素煤礦發(fā)生礦井災害或其它需要救援的救護工作。
3.0職責
3.1礦長是救災工作的總指揮。
3.2救護消防隊負責地面和井下火、瓦斯、煤塵、水、頂板等災害事故的處理及遇險遇難人員的搶救。
3.3 礦負責組織自救和配合搶險救災。
4.0執(zhí)行程序
4.1礦井災害救護準備
4.1.1安通科負責組建井下輔助救護隊和地面義務消防隊,
4.1.2按《標識及圖牌板控制程序》清楚指明緊急逃亡路線、井下避難硐室。
4.1.3每年末由安通科與相關技術人員編制《礦井災害預防和處理計劃》報公司相關部門批準，并報安監(jiān)部和救護大隊。并傳達學習，要求明確相關作業(yè)場所可能的事故及處理、匯報，避災路線等。
4.2礦山救護
4.2.1災害發(fā)生時，引導人們進入井下避難硐室的系統(tǒng)要到位，所有緊急出口不能阻塞。
4.2.2災害發(fā)生后，應立即向公司總調度室匯報，總調按《應急準備與響應控制程序》通知礦山救護消防隊，及時到達準備救災搶險。
4.2.3災害發(fā)生后，礦相關部門和輔助救護隊和義務消防隊員要及時趕到調度室集合，隨時準備參與救災搶險。
4.5其它事宜按公司《礦山救護控制程序》執(zhí)行。
5.0相關文件
《煤礦安全規(guī)程》
★《礦井災害預防和處理計劃》
6.0相關記錄

礦山救護控制程序流程圖

應急準備與響應控制程序
YDJT-XWSK-I-39/0
1.0目的
確保潛在的重大安全、環(huán)境事故或緊急事故發(fā)生后進行緊急處理，最大限度的保護職工生命安全和減少財產損失，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，建立并實施本程序。
2.0實用范圍
西烏素煤礦應急準備與響應管理。
3.0職責
3.1總工程師組織各相關部門編制本礦的《應急預案》和災害預防處理計劃。
3.2安通科負責所有的應急設備、器材、物資的統(tǒng)籌管理。
3.3調度室負責事故匯報和協(xié)調應急工作。
3.4礦醫(yī)務室負責受傷人員的救治。
4.0執(zhí)行程序
4.1應急預案
4.1.1每年初根據(jù)礦的風險評估，對可能發(fā)生的緊急、突發(fā)事故、事件進行控制策劃，由總工程師組織相關技術人員編制《應急預案》，由礦長簽發(fā)后實施，并根據(jù)礦井生產實際及時進行修訂。
4.1.2每年末由安通科組織相關技術人員編制《礦井災害預防與處理計劃》，并由礦總工程師審核報伊東公司安監(jiān)部批準后實施，每年修訂一次。
4.1.3安通科每年組織全體員工進行一次相關應急預案和《礦井災害預防與處理計劃》的貫徹學習。
4.1.4“現(xiàn)場應急計劃”的內容包括：
a.可能的事故性質、后果，消除事故原因所必須的工種、設備、器材、工具的數(shù)量、使用地點、使用方法和管理辦法等；
b.與外部機構（如醫(yī)院、礦山救護消防大隊、物資供應中心、公司總調等）的聯(lián)系；
c.報警、聯(lián)絡的步驟；
d.應急指揮機構，指揮者、參與者的職責和權限；
e.應急指揮中心的地點，處理事故的必備技術資料；
f.處理事故的指導原則、救災方案和必要的物質準備；
g.緊急情況下的人員疏散辦法。
4.2應急物資、設施與人員
4.2.1通風隊根據(jù)《災害預防與處理計劃》和“應急預案”的要求，按《采購控制程序》組織準備必要的應急物資；應急物資應單獨存放、專人保管、定期檢查。
4.2.2報警裝置
a.獨立報警
1）安通科負責地面公共場所設置火災報警系統(tǒng)。
2）井下采用安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)向生產指揮中心調度組自動報警，井下各單位通過程控電話向生產指揮中心調度室報警，撥“9”或“0”
3）安通科和保衛(wèi)科對全礦井上下的報警系統(tǒng)每月檢查一次，并負責維護檢修的協(xié)調工作（維護、檢修由承包商負責）。
b. 后備報警
各場所人員通過無線電話與生產指揮中心調度組進行聯(lián)絡。
c. 受影響人員對報警有充分了解
1）井下工作人員接到報警信號時，相關人員及時按《井下避災路線圖》撤離到安全地點。
2）地面工作人員接到火災報警信號時，相關人員及時撤離到遠離火源的礦集合地（工業(yè)場區(qū)集合地—籃球場、家屬區(qū)集合地—文化廣場），由安通科管理，各單位負責宣傳。
3）安監(jiān)局礦山救護隊報警電話：“4310119”。
4.3急救員及急救設備
4.3.1對各工作場所，要按西烏素煤礦《急救箱及急救用品配置標準》設置急救箱，由場所所屬單位管理，急救箱放在粉塵小，醒目的地點。由西烏素煤礦醫(yī)務所進行維護和急救用品的補充。
4.3.2急救箱內醫(yī)療器械、藥品由西烏素醫(yī)務所藥劑師進行配置，填寫《急救用品清單》，急救員要每日對急救箱進行檢查，及時通知醫(yī)務所更換、補充藥品，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全。
4.3.3急救箱放置位置，急救員名單要在本單位張貼、公布。
4.3.4各單位每一班組需有一名經過培訓的兼職急救員上崗,各單位應建立《急救員清單》。
4.3.5藥物和相關物品的控制：由醫(yī)務所負責。
4.3.5.1藥物的派發(fā)及使用按《中華人民共和國藥品管理法》進行控制。
4.3.5.3 進行災防計劃及應急演習
4.4.1安通科每年應組織所有員工進行一次“應急預案”或《礦井災害預防處理計劃》的演習，保存記錄。
4.4.2安通科要根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定組建本單位的輔助救護隊和義務消防隊。每班組（科室）設一名輔助救護隊員或義務消防隊員。
4.4.3安通科負責每年進行一次消防演練及培訓。填寫《消防培訓記錄》。
4.5應急響應
4.5.1當發(fā)生放射性物質泄漏、有毒有害氣體或油品的排放或泄漏、礦山事故、地面火災等緊急情況時，調度室應按“現(xiàn)場應急計劃”成立救災指揮部組織場內搶險，礦長必須親臨現(xiàn)場指揮救災。必要時立即通知公司總調度室、醫(yī)院、安監(jiān)局救護消防大隊、物資供應中心等單位，并根據(jù)需要通知地方勞動、防疫部門。
4.5.2發(fā)生重大礦山事故和地面火災、執(zhí)行《礦山救護控制程序》。
4.5.3救災指揮部設在調度室，在事故或災區(qū)附近安全地點設現(xiàn)場指揮基地，基地設通往指揮部和災區(qū)的電話，并有必要的救護設備和器材。
4.5.4現(xiàn)場指揮應根據(jù)現(xiàn)場情況和災情的變化，及時調整《救災方案》，請示救災指揮部后，組織實施。
4.5.5 當發(fā)生事故與災害時，相關人員依據(jù)事故及災害的危害程度，積極自救和互救的同時，立即向調度室匯報，調度室根據(jù)事故性質不同按《事故管理程序》向相關領導和部門匯報，由相關領導和部門下達啟動相應應急預案的命令和決定進一步采取措施。
4.5.6駐礦安監(jiān)站對營救遇難人員和搶救工作的安全措施實行監(jiān)督，調度室負責應急計劃及緊急事件發(fā)生過程的記錄。
5.0相關文件
★《煤礦安全規(guī)程》2004
★《機關團體企事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》2002.5.1
★《中華人民共和國消防法》1998.9.1
★《礦井災害預防與處理計劃》
★《事故管理程序》
★《井下消防設施配置標準》
★《急救箱及急救用品配置標準》
★《應急預案》

應急準備與響應控制程序流程圖

事故管理程序
YDJT-XWSK-I-40/0
1.0目的
6.0相關記錄
★《井下避災路線圖》
★《消防培訓記錄》
★《急救員清單》
★《藥品盤點表》
為對事故的調查和處理進行控制，以預防事故的再發(fā)生、減少事故損失，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦生產經營管理活動中發(fā)生的各類事故。
3.0職責
3.1維修車間負責機電運輸設備事故的調查處理及事故統(tǒng)計分析。
3.2生技科負責采掘工程質量煤產品質量事故的調查處理及事故統(tǒng)計分析。
3.3安通科駐礦安監(jiān)站負責安全事故的調查處理及事故統(tǒng)計分析。
3.4礦長、分管礦長、安監(jiān)站長、總工程師及生技科、安通科和公司生產指揮中心調度室參與相關事故的調查處理。
4.0執(zhí)行程序
事故匯報、記錄――事故搶救與應急――事故調查、處理――事故統(tǒng)計――事故回顧
4.1事故匯報、記錄
4.1.1事故發(fā)生后調度室應按照相關規(guī)定逐級上報相關管理部門事故單位要及時填寫《事故記錄表》保存并在每月1日向安通科報送《事故月報表》。
4.1.2由安通科分類匯總，建立西烏素煤礦《事故月報表》。并上報公司有關部門。
4.2事故搶救與應急
4.2.1事故發(fā)生后，調度室應迅速采取措施搶救受傷人員和國家財產，防止事故擴大，保護事故現(xiàn)場。因搶救需變動事故現(xiàn)場時，應做好標志、拍照、錄相等。
4.2.2發(fā)生緊急情況時，調度室應按照《應急準備與響應控制程序》啟動本單位《應急預案》。
4.2.3生技科、駐礦安監(jiān)站、醫(yī)務室等有關部門應立即參與事故搶救，確保受傷職工得到及時救治或污染源及時得到控制。
4.3事故調查與處理
4.3.1調查組的組成
4.3.1.1人身傷亡事故
a.發(fā)生死亡事故時，公司安監(jiān)部組織地方勞動、安全監(jiān)察、檢察等部門及礦共同組成聯(lián)合調查組進行調查。
b.發(fā)生重傷和輕傷事故時，駐礦安監(jiān)站組織成立事故調查小組，由礦長、分管礦長、安監(jiān)站長、總工程師及生技科、安通科、機電科和調度室有關人員組成。
c.所有人身傷亡事故由駐礦安監(jiān)站形成《傷亡事故調查報告》，保存并報送事故所在單位、安通科、公司安監(jiān)局各一份。
4.3.1.2非傷亡事故
a.機電運輸事故（一般、重大、特大）
●發(fā)生重大以上機電事故時，機電科組織成立事故調查小組，由礦長、機電礦長、機電副總、安監(jiān)站長、總工程師及生技科機電組、調度室有關人員組成。
●發(fā)生一般機電事故時，由機電科組織所在區(qū)隊進行調查。
●所有的機電運輸事故由機電科形成《非傷亡事故調查報告》，保存并報送事故所在單位、安通科、公司相關部門各一份。
4.3.2調查員的要求
a.調查員由熟悉勞動業(yè)務、掌握勞動法律知識、堅持原則、秉公辦理、能勝任工作的人員擔任。
b.調查小組專業(yè)人員不足時，可外聘專業(yè)人員進行調查。
4.3.3事故調查組應按照“四不放過”的原則進行：
a.查明事故的詳細經過、人員傷亡及財產損失情況；
b.查明事故原因、事故性質和經過；
c.提出事故處理及防止類似事故發(fā)生所應采取措施的建議；
d.提出對事故責任者的處理意見；
e.寫出事故調查報告。
4.3.4對發(fā)生人員傷亡、特大安全事故應依據(jù)國務院頒布的《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》和《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》進行調查和處理。
4.3.5事故調查結束后，事故調查組將《事故追查記錄》、《事故調查報告》等材料交事故單位和有關部門按《記錄控制程序》進行整理和保存。
4.3.6事故、事件和不符合原因分析與糾正和預防
4.3.6.1各調查部門組織有關部門對發(fā)生的事故、違章行為等不符合進行原因分析，查清和確定事故原因，分析其它可能發(fā)生的類似事故和不符合及其潛在的原因，并制定相應的“糾正措施”或“預防措施”。進行審批、實施和驗證。
4.4事故統(tǒng)計
4.4.1數(shù)據(jù)積累與統(tǒng)計
4.4.1.1事故統(tǒng)計
所有事故每月由駐礦安監(jiān)站負責綜合統(tǒng)計，形成《事故月報表》；每年形成《事故年度統(tǒng)計報表》保存并在本質安全管理例會上進行公布及向上級有關部門報送。
4.4.1.2工時統(tǒng)計
●本礦職工發(fā)生事故影響的工時數(shù)及員工出勤總工時由礦安通科負責統(tǒng)計，形成西烏素煤礦月度《職工考勤匯總表》，于每月21日報安通科。
●外委施工單位發(fā)生事故影響的工時數(shù)及員工出勤總工時由公司生產指揮中心調度組負責統(tǒng)計，形成外委施工單位月度《職工考勤匯總表》保存并于每月21日報安通科。
4.4.2統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析
駐礦安監(jiān)站負責各類事故的統(tǒng)計分析，形成年度《事故分析報告》（包括事故分析圖表及建議）。事故分析要考慮每部門事故；一天中每一時段的事故；一周中每一天的事故；重點時刻、重點環(huán)節(jié)、重點部位、傷害單位；受傷人員的年齡結構；哪一階段的雇員（新工人、老工人）；原因分析；不安全的行為和環(huán)境分析；職業(yè)衛(wèi)生重要因素分析；環(huán)境事故類型；環(huán)境結果；環(huán)境事故的嚴重性。
4.4.3統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析結果為制定培訓計劃、整改措施、工作時間調整、程序修訂及費用預算作參考依據(jù)。
4.4.4決策層作出重要決策時可參考統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析結果作為依據(jù)。并通過會議的形式與各部門溝通。
4.4.5統(tǒng)計數(shù)據(jù)公開
所有的統(tǒng)計分析結果應經過本質安全會議討論，應通過網絡、標示牌、會議等形式，每月向員工公開。
4.5事故回顧
4.5.1各單位/部門對所有發(fā)生過的事故進行回顧，吸取經驗教訓，提高員工的事故防范意識，并填寫《安全活動記錄》。
4.5.2安通科在本質安全例會上，對本月本季本年所發(fā)生的所有事故進行回顧，形成《本質安全例會會議紀要》，并通過網絡、電視、標示牌、刊物等形式向員工公布。
4.5.3駐礦安監(jiān)站每年至少組織一期事故案例回顧分析,保持相應記錄。
4.5.4辦公室在安全教育室設立事故回顧專欄，將事故經過、事故現(xiàn)場圖片等展出。
5.0相關文件
★《中華人民共和國礦山安全法》1993.5.1
★《中華人民共和國職業(yè)病防治法》2002.5.1
★《中華人民共和國環(huán)境保護法》1989.12.26
★《特別重大事故調查程序暫行規(guī)定》1989.3.29
★《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》1991.5.1
★《中華人民共和國安全生產法》2001.11.1
6.0相關記錄
★《事故記錄表》
★《事故月報表》
★《傷亡事故調查報告》
★《非傷亡事故調查報告》
★《職工考勤匯總表》
★《事故分析報告》
★《事故年度統(tǒng)計報表》
★《安全活動記錄》
★《本質安全例會會議紀要》
★《事故追查記錄》
★《事故調查報告》

事故管理程序流程圖

　　　　

工傷與職業(yè)病管理程序
YDJT-XWSK-I-41/0
1.0目的
對我礦工傷、職業(yè)病的認定、評定和處理工作實行規(guī)范管理，維護勞動者權益，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦工傷、職業(yè)病管理。
3.0職責
3.1由礦領導組織去旗中心醫(yī)院負責工傷治療、職業(yè)病普查和診斷。
3.2安通科負責組織工傷、職業(yè)病人員參與公司組織的工作、職業(yè)病認定工作。
4.0執(zhí)行程序
4.1工傷、職業(yè)病的預防、認定、鑒定和處理應依據(jù)《中華人民共和國塵肺病防治條例》、《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》、《職業(yè)病范圍和病患者處理辦法的規(guī)定》、《工傷保險條例》等法律法規(guī)和公司《職業(yè)病防治管理辦法》、《伊東煤炭公司員工工傷管理辦法（試行）》執(zhí)行。
4.2工傷、職業(yè)病的預防。
4.2.1堅持“預防為主”的方針建立健全安全制度，有效治理生產環(huán)境，改善職工勞動條件，并配備必要的職業(yè)安全衛(wèi)生設施和個人防護用品。
4.2.2駐礦安監(jiān)站在每年初制定符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的《職業(yè)病防治計劃》。并按計劃開展職業(yè)病防治工作。
4.2.3安通科應對所有上崗人員進行職業(yè)安全知識培訓，并經考核合格后上崗。
4.3工傷、職業(yè)病的認定
4.3.1認定工傷依據(jù)以下資料：
a.職工傷亡事故報告；
b.醫(yī)療機構診斷證明書；
c.病歷；
d.其它資料。
4.3.2認定職業(yè)病依據(jù)以下資料：
a.職業(yè)病診斷證明書；
b.X光片；
c.化驗單；
d.其它資料。
4.3.3安通科應根據(jù)需要組織工傷、職業(yè)病人員參與　公司組織的工傷認定，對認定的工傷或職業(yè)病，應獲取《工傷證明書》或《職業(yè)病證明書》。
4.4工傷、職業(yè)病管理
4.4.1工傷事故的調查、處理執(zhí)行《事故管理程序》。
4.4.2職業(yè)病管理
4.4.2.1安通科應建立噪音超標區(qū)、接觸粉塵、接觸危害廢料和危險化學品員工的名單，并記錄其工作時間。
4.4.2.2員工在上崗、轉崗、離崗前，由醫(yī)務所會同安通科組織進行身體健康檢查，必要時拍胸大片。接觸粉塵、毒物及物理因素有害作業(yè)的工人應定期進行健康檢查。
4.4.2.3定期檢查時間間隔
a.對在崗接觸粉塵作業(yè)人員，每2年拍胸大片檢查1次。
b.塵肺患者每年拍片復查1次，觀察對象每年拍胸大片檢查1次。
c.每年對職業(yè)病患者進行一次鑒定。
4.4.2.4職業(yè)病診斷報告
職業(yè)病診斷執(zhí)行衛(wèi)生部《職業(yè)病診斷管理辦法》；職業(yè)病報告執(zhí)行衛(wèi)生部（88）衛(wèi)防字第70號《職業(yè)病報告辦法》。
4.4.2.5旗中心醫(yī)院應按照國家有關規(guī)定建立《職業(yè)病員工檔案》，檔案內容準確、完整，填寫認真、細致，并妥善保管，辦公室負責獲取并保存。
4.5工傷、職業(yè)病勞動鑒定和評殘
辦公室要及時組織工傷和職業(yè)病人員參與公司所組織的工傷、職業(yè)病勞動鑒定和評殘。并保留評定結果。
4.6工傷、職業(yè)病職工待遇
4.6.1根據(jù)傷殘鑒定結果，安通科負責工傷、職業(yè)病待遇的執(zhí)行。
4.6.2傷殘待遇的確定和工傷、職業(yè)病的安置，以鑒定和評殘的等級為主要依據(jù)，工傷、職業(yè)病待遇應按公司有關規(guī)定執(zhí)行。
5.0相關文件
★《中華人民共和國塵肺病防治條例》
★《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》
★《職業(yè)病范圍和病患者處理辦法的規(guī)定》
★《工傷保險條例》
★《職業(yè)病防治管理辦法》
★《伊東煤炭公司員工工傷管理辦法（試行）》
★《中華人民共和國職業(yè)病防治法》
★《職業(yè)病防治計劃》
★《事故管理程序》
★《工傷保險管理辦法（試行）的通知》
6.0相關記錄
★《工傷證明書》
★《職業(yè)病證明書》
★《職業(yè)病診斷管理辦法》
★《職業(yè)病報告辦法》
★《職業(yè)病員工檔案》

工傷與職業(yè)病管理程序流程圖

勞動保護用品管理程序
YDJT-XWSK-I-42/0
1.0目的
提供有效的個人防護用品，減少風險，確保員工安全，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦個人勞動防護用品配備、使用和維護的管理
3.0職責
3.1供應科負責《個人防護用品的配置標準》的制定。
3.2各單位負責勞動防護用品的發(fā)放和使用管理。
3.3安通科會同駐礦安監(jiān)站負責對勞動防護用品的使用進行監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1勞動防護用品的配備
4.1.1勞動保護用品的配備應按《中華人民共和國勞動法》、《煤礦安全規(guī)程》和其它國家、行業(yè)的有關要求及伊東公司《員工勞動保護用品管理辦法（試行）》。
4.1.2每年末，安通科根據(jù)伊東公司《員工勞動保護用品管理辦法（試行）》我礦《個人防護用品配置標準》及不同風險和作業(yè)環(huán)境需要，編制本單位《勞動防護用品需求計劃》，并上報公司人力資源部。
4.1.3健康協(xié)調員應向本單位主管部門提供使用個人勞動保護用品的建議，保證給員工配備合適的勞動保護用品。
4.2勞動防護用品的采購和貯存
4.2.1伊東公司物資供應中心西烏素煤礦供應站負責個人防護用品的采購、驗收、保管。采購時要嚴格控制個人防護用品質量，指配專人進行驗收。
4.2.2伊東公司物資供應部對所貯存的勞動防護用品每月進行檢查、檢驗，及時清理不合格品。
4.3勞動防護用品發(fā)放、使用、管理
4.3.1安通科負責西烏素煤礦煤礦《個人防護用品配置標準》的制定和公布,使員工明確自己所在崗位的防護用品配置標準。
4.3.2 安通科及時組織對員工進行防護用品的使用、管理、維護的培訓，使員工具備勞動防護用品使用、維護和管理知識。
4.3.3各區(qū)隊部門建立《職工個人防護用品領用卡片》，實行一人一卡，卡片應列工程、品名、數(shù)量、使用期限等項目。職工工程變更時要依據(jù)標準及時更新相應的《職工個人防護用品領用卡片》。
4.3.4個人防護用品到期時，員工所在部門負責人持《職工個人防護用品領用卡片》交安通科審核后，再次領用。
4.3.5安通科要收集個人防護用品質量的反饋信息，并將不符合信息及時反饋到物資供應中心和公司工會。
4.3.6員工應按照規(guī)定要求正確佩戴個人勞動防護用品，定期清理、維護和更換，并妥善存放和保管，避免損壞。
4.4外來人員進入生產現(xiàn)場時，必須按標準佩戴勞動防護用品。
4.6駐礦安監(jiān)站、應對員工勞動保護用品的配備和使用管理進行監(jiān)督檢查，及時糾正不合理的配備和錯誤的使用方法。
5.0相關文件
★《個人防護用品配置標準》
★《員工勞動保護用品發(fā)放標準（試行）》
★《煤礦安全規(guī)程》2004版
6.0相關記錄
★《職工個人保護品領取卡片》

勞動保護用品管理程序流程圖

危險化學品管理程序
YDJT-XWSK-I-43/0
1.0目的
防止危險化學品傷害事故的發(fā)生和減少環(huán)境污染，規(guī)范危險化學品管理，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦對危險化學品的儲存、發(fā)放、使用及廢棄危險化學品處置全過程的控制。
3.0職責
3.1維修車間負責危險化學品的采購、運輸、存儲、發(fā)放和處置管理。
3.2各單位負責本單位危險化學品的使用及廢棄危險化學品處置進行管理。
3.3駐礦安監(jiān)站負責監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1危險化學品的采購、運輸、儲存、使用及處置廢棄危險化學品必須遵守國務院頒發(fā)的《危險化學品安全管理條例》和《物資供應中心化學危險物品運貯管理辦法》，由西烏素供應站根據(jù)使用單位需求計劃報物資供應中心統(tǒng)一訂購。各使用單位建立危險化學品安全使用和管理制度。
4.2危險化學品分類
根據(jù)《常用危險化學品的分類標準》將145種常用危險化學品分為8類：
a.爆炸品；
b.壓縮氣體和液化氣體；
c.易燃液體；
d.易燃固體（含自燃物品）和遇濕易燃物品；
e.氧化劑和有機過氧化物；
f.有毒品；
g.放射性物品；
h.腐蝕品。
4.3危險化學品的儲存
4.3.1危險化學品倉庫管理人員必須經危險化學品安全知識培訓，掌握危險化學品的危害及其安全管理常識，嚴禁無關人員或攜帶不許可物品進入倉庫，并按規(guī)定對庫房和庫存品進行檢查，保留《庫房巡檢記錄》。
4.3.2危險化學品儲存應符合：
a.危險化學品應儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內；
b.應當分類分項存放，堆垛之間的主要通道的安全距離、儲量等應符合規(guī)定；
c.遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的危險化學品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水地點存放；
d.受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的危險化學品和桶裝、罐裝等易燃燒液體、氣體應當在陰涼通風地點存放；
e.化學性質或防護、滅火方法相互抵觸的危險化學品，不得在同一倉庫或同一儲存室內存放；
f.揮發(fā)性危險化學品的儲存應加蓋，并定期進行檢測；
g.劇毒化學品必須在專用倉庫單獨存放，并保證有兩人以上人員保管。
4.3.3危險化學品專用倉庫，應當符合國家標準對安全、消防的要求《標識及圖牌板控制程序》，設置明顯標志，儲存設備、消防和安全設施應當定期檢查，保證處于完好狀態(tài)。
4.3.4危險化學品的搬運、裝卸必須嚴格執(zhí)行《危險化學品搬運規(guī)程》。
4.4危險化學品的發(fā)放和使用
4.4.1危險化學品的領用由使用單位指定的專職領用人員憑《危險化學品領用單》領取?！段ｋU化學品領用單》應蓋有單位章或有單位負責人簽字，字跡清楚；使用單位必須將失效或剩余的危險化學品退庫，使用紅筆填寫《危險化學品領用單》。
4.4.2礦倉庫管理員應嚴格審核領用手續(xù)，按批準量和先進先出原則發(fā)放，并將《物料安全數(shù)據(jù)說明》(MSDS)一并交領用單位，講明注意事項，保留《危險化學品發(fā)放和退庫記錄》。
4.4.3使用單位應當根據(jù)危險化學品中的危險因素，按操作規(guī)程或《物料安全數(shù)據(jù)說明》(MSDS)的注意事項正確使用；使用人員必須按照安全技術措施的要求進行操作和個體防護，必要時配備安全防護用具。
4.4.4使用單位建立《危險化學品清單》、《危險化學品使用記錄》，明確危險化學品的使用日期、使用人、用途、用量和剩余品的處置等內容。
4.4.5駐礦安監(jiān)站負責對西烏素供應站危險化學品進行日常安全監(jiān)督檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)《整改通知單》，責令限期整改。
5.0相關文件
★《物料安全數(shù)據(jù)說明》(MSDS)
★《危險化學物品安全管理條例》1987.2.17
★《物資供應中心化學危險物品運貯管理辦法》
★《常用危險化學品的分類標準》
6.0相關記錄
★《危險化學品領用單》
★《庫房巡檢記錄》
★《危險化學品搬運規(guī)程》
★《整改通知單》
★《危險化學品發(fā)放和退庫記錄》
★《危險化學品清單》
★《危險化學品使用記錄》

危險化學品管理程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

照明控制程序
YDJT-XWSK-I-44/0
1.0目的
所有的工作環(huán)境中保持充足的光照和能見度，為員工提供并保持最適中的照明，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦工業(yè)場區(qū)及工作、活動場所照明的管理。
3.0職責
3.1各單位負責其井下、地面車間及其他場所照明設施的提供、維護和光照度測量。
3.2本礦區(qū)域內相關單位負責其服務范圍內的地面辦公場所、食宿、洗浴、場區(qū)照明設施的提供，維護和光照度測量。
3.3辦公室負責各單位照明設施、光照度測量管理的監(jiān)督檢查。
4.0執(zhí)行程序
4.1機電科制定按西烏素煤礦《井下、地面車間、辦公場所光照度技術標準》并執(zhí)行。
4.2井下由機電科、維修車間按照照明區(qū)域對照明設施進行普查，并填寫《照明設施統(tǒng)計臺帳》。
4.3由機電科、維修車間每年對照明區(qū)域照明度檢測一次，保留《照明檢測評價報告》并進行評估。
4.4機電科、維修車間負責制定《礦燈完好標準》并按標準進行檢查和維護。
4.5礦調度室、主扇機房與要害場所應配置不少于兩個應急照明燈。
4.6照明區(qū)域所屬單位應定期對照明設施和光照度進行檢查和維護。
4.7 油庫及井下各場所或區(qū)域的照明燈具必須符合井下防爆要求。
5.0相關文件
★《井下、地面車間、辦公場所光照度技術標準》
★《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》GB50034-1992
6.0相關記錄
★《礦燈完好標準》
★《照明檢測評價報告》
★《整改通知單》

照明控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

工作場所衛(wèi)生條件及衛(wèi)生設施控制程序
YDJT-XWSK-I-45/0
1 目的
為確保工作場所具有良好的衛(wèi)生條件，保護員工身心健康，制定并實施本程序。
2 適用范圍
礦屬各單位及承包商。
3 職責
3.1西烏素煤礦生活服務部負責衛(wèi)生清潔工作及設施管理。
3.2辦公室負責地面環(huán)境衛(wèi)生檢查。
3.3駐礦安監(jiān)站負責對各單位作業(yè)場所的衛(wèi)生管理進行監(jiān)督檢查。
4 控制程序
4.1地面各工作場所清潔設施配備標準
4.1.1提供適當設施
4.1.1.1廁所內應配備干手器、紙巾、衛(wèi)生球等清潔設施。
4.1.1.2廚房、飯?zhí)眉笆称穬Υ骈g要有保鮮柜、消毒柜、冰柜、蒸飯車、冰箱等設施。
4.1.1.3各工作場所要按《地面辦公場所及公共場所衛(wèi)生設施配置標準》配置足夠的清潔工具：拖把、橡膠手套、掃帚等。
4.1.1.4地面車間配備可回收和不可回收垃圾桶，工業(yè)場區(qū)配備分類垃圾桶。
4.1.1.5浴池內配置更衣室、足夠的存衣柜。
4.1.2由西烏素煤礦后勤科負責衛(wèi)生清潔工作及設施管理
4.1.2.1工作場所要及時提供衛(wèi)生用品，其中公共浴室的公用物品一用一消毒。
4.1.2.2垃圾桶保持清潔，及時清理。
4.1.2.3更衣室、存衣柜保持整潔干凈。
4.1.2.4廚房、餐廳清潔、無害蟲，每日消毒一次。
4.1.3定期檢查
4.1.3.1設施的使用狀況每日由各區(qū)域責任人巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.1.3.2個人衛(wèi)生、著裝由各區(qū)域責任人隨時檢查，及時糾正，必要時進行培訓。
4.1.3.3員工健康狀況由工會組織監(jiān)測，每年一次，檢查結果形成《員工健康狀況調查表》反饋到各相關部門。
4.1.3.4每周由辦公室組織檢查小組按西烏素煤礦《地面環(huán)境衛(wèi)生標準》對以上項目進行綜合檢查，將存在問題和考核結果交體系辦匯總后下達《整改通知單》。
4.1.3.5檢查內容包括：供水及控制、內務處理、污水的處理、廁所設備、沐浴設施、管道的暢通和更衣室的整潔及設備的完好等。
4.2井下工作場所清潔
4.2.1各單位應根據(jù)風險評估結果和實際需要配置適當?shù)男l(wèi)生設施和清潔工具，包括：
4.2.1.1垃圾桶或垃圾箱；
4.2.1.2 井下巷道防塵灑水管路、采區(qū)進回風大巷風流凈化水幕、灑水車等。
4.2.3對于井下衛(wèi)生設施的配置應符合國家和行業(yè)的衛(wèi)生管理要求。
4.2.4各單位應建立不同場所衛(wèi)生標準和衛(wèi)生設施配置標準，定期對井下衛(wèi)生進行清潔、維護和日常檢查。
4.2.5駐礦安監(jiān)站負責對各單位作業(yè)場所的衛(wèi)生管理進行監(jiān)督檢查。
4.2.6工業(yè)場所衛(wèi)生達標應符合以下條款
4.2.5.1井下巷道無積水、無淤泥（淤泥、積水連續(xù)長度不超過5m，深度不超過0.1m）、無雜物
4.2.5.2井下移動電氣設備上架，五小電器(電鈴、按鈕、打點器、三通、四通）上板并懸掛
4.2.5.3井下電纜吊掛整齊，符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定
4.2.5.4井巷內浮煤(矸)厚度不超過100mm，工作面在2m2內浮煤平均厚度不超過30mm
4.2.5.5變電站達到五凈（門窗、桌椅、墻壁、地面、箱柜）、五整齊（桌椅、箱柜、桌面用品、上墻圖表、桌柜內的物品）
4.2.5.6機電硐室、充電硐室、機道和電纜溝內外清潔衛(wèi)生，無雜物、無積水，無油垢，無銹蝕
4.2.5.7廠房、車間及井下巷道臨時儲物點材料、設備碼放整齊
4.2.5.8井巷水溝、車間排污道及污水排放管道保持暢通，污水不外溢
4.2.5.9車間地面和設備表面保持清潔，無雜物、無積塵，車間內物品擺設整齊、規(guī)范
4.2.5.10生產過程中做到不漏油、不漏水、不漏氣，生產中產生的廢油、廢液、廢件集中回收，分類存放
4.2.5.11配備專職或兼職衛(wèi)生管理人員，及時清理機械設備和其他設備上的滯留物料，保持工具庫（柜）整潔
5 相關文件
★《公共場所衛(wèi)生管理條例》
★《地面環(huán)境衛(wèi)生標準》
★《廚房食堂設施配置標準》
★《浴池洗手間設施配置標準》
★《地面辦公場所及公共場所衛(wèi)生設施配置標準》
6 相關記錄
7 附件

工作場所衛(wèi)生條件及衛(wèi)生設施控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　








爬梯、樓梯和高架平臺控制程序
YDJT-XWSK-I-46/0
1.0 目的
加強爬梯、樓梯和高空作業(yè)設施管理，確保人員和設備安全，建立并實施本程序。
2.0實用范圍
西烏素煤礦爬梯、樓梯和高架平臺管理。
3.0 職責
3.1各單位負責本單位的爬梯、樓梯和高架平臺的管理。
3.2相關方負責責任范圍內的爬梯、樓梯和高架平臺的管理。
3.3安通科負責對各單位的爬梯、樓梯和高架平臺的管理進行監(jiān)督檢查。
4 .0執(zhí)行程序
4.1爬梯和腳手架
4.1.1公共消防梯由主管單位負責登記、編號，各單位對所使用爬梯進行登記編號，說明幾何尺寸、使用范圍、承載能力、存放地點、責任人，完好狀態(tài)、形成《爬梯使用管理臺帳》。
4.1.2移動式梯子要有防止滑移和翻傾的裝置。
4.1.3固定直爬梯在高度大于2米時應加護籠，并在下端加鎖，在不使用時上鎖。
4.1.4腳手架的安裝、拆除、安裝后的檢查由專業(yè)技術人員進行。
4.1.5新增設的爬梯和腳手架在使用前必須經安監(jiān)站檢查驗收。
4.2樓梯和高架平臺
4.2.1所有的樓梯和高架平臺都要安裝踢腳板和護欄。
4.2.2所有高架平臺符合《固定式工業(yè)鋼平臺》標準。
4.3安通科負責每季對各單位爬梯、樓梯和高架平臺進行檢查，各單位相關方每月自查一次，對查出的問題下達《隱患通知單》限期整改。
5.0相關文件
★《固定式鋼直梯安全技術條件》GB4053.1-1993
★《固定式鋼斜梯安全技術條件》GB4053.2-1993
★《機械安全進入機器和工業(yè)設備的固定設施樓梯階梯和護欄 》GB17888.3-1999
★《移動式輕金屬折梯安全標準》GB7059.3—1986
★《固定式工業(yè)鋼平臺》GB4053.4-1983
6.0相關記錄
★《爬梯使用管理臺帳》
★《整改通知單》
爬梯、樓梯和高架平臺控制程序流程圖

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

污染控制程序
YDJT-XWSK-I-47/0
1.0目的
為減少和防治污染，加強污染綜合治理，確保員工健康，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦井上下作業(yè)場所
3.0職責
3.1駐礦安監(jiān)站會同相關檢驗部門負責對西烏素礦場區(qū)空氣質量、污水、廠界噪聲進行監(jiān)測。
3.2安通科負責聯(lián)系有資質的部門對井下的噪聲進行監(jiān)測。
4.0執(zhí)行程序
4.1大氣污染
4.1.1大氣污染預防
4.1.1.1生產單位應當優(yōu)先采用能源利用率高、污染物排放量少的清潔生產工藝，積極使用大氣污染防治的新產品、新技術，減少大氣污染物的產生。
4.1.1.2本礦主要大氣污染源有：
●地面：鍋爐煙氣、儲煤場煤塵、矸石場粉塵、路面揚塵、機動車輛尾氣、電焊、氣割金屬粉塵等。
●井下：井下回風氣體。
4.1.2地面大氣污染物排放過程控制：
●大氣污染物的排放和控制按《礦井地面大氣污染物排放標準》執(zhí)行，實現(xiàn)達標排放。
●鍋爐房儲煤場煤塵、粉塵分別由維修車間每日灑水一次。
●鍋爐煙氣的排放，應嚴格執(zhí)行GB13271-91《鍋爐大氣污染物排放標準》。
●運輸、裝卸過程中散發(fā)有毒有害氣體或粉塵物質，責任單位應采取密閉、覆蓋、噴淋等防護措施，以降低污染。
4.1.3井下空氣污染物排放過程控制：
●安通科加強井下通風管理，做好除塵降塵工作,按《防滅塵水幕設置標準》管理好風流凈化水幕，防止煤塵積聚和二次污染。
●采、掘隊保證采掘機內外噴霧正常，最大限度降低煤塵飛揚。
●采、掘隊和運轉隊對皮帶各轉載點,做好封閉及除塵降塵工作, 最大限度降低煤塵飛揚。
4.1.4大氣污染監(jiān)測控制：
●駐礦安監(jiān)站會同相關檢驗部門負責對煤礦產生的大氣污染物每年監(jiān)測一次，包括測量、分析、記錄有害物質的數(shù)量、濃度，收集、保存有關記錄和結果，并負責編寫監(jiān)測報告，發(fā)現(xiàn)空氣質量不達標情況時及時通知西烏素煤礦采取相應的控制措施。由駐礦安監(jiān)站負責日常的監(jiān)督檢查，保持相應記錄。
●鍋爐使用單位，應按照規(guī)定接受地方部門的檢驗、監(jiān)測，并保留檢驗和檢測記錄。對不符合積極進行整改。
4.1.5當發(fā)生重大污染事故或污染處理設施發(fā)生故障等異常和緊急情況時，責任單位應按《應急準備與響應控制程序》規(guī)定啟動《環(huán)境事故應急預案》。
4.2水污染
4.2.1水污染防治策劃
4.2.1.1駐礦安監(jiān)站每年應確定礦井水復用目標，各用水單位確定本單位的水資源消耗指標，制定相應的防治措施，措施應包括清潔生產的要求，以減少污染機會。
4.2.1.2污水來源主要有
礦井水（包括各工作面的涌水、采空區(qū)積水，各巷道積水，各設備的冷卻水，沖洗巷道、設備的污水）排放、生活污水排放、洗煤加工、洗車水排放、醫(yī)療水等。
4.2.1.3對從事污染排放的作業(yè)人員應按照《培訓控制程序》的要求，進行有關環(huán)境保護知識、操作技能的培訓。
4.2.1.4對可能造成重大水體污染的潛在環(huán)境事故，責任單位應制定相應的應急計劃。
4.2.2水污染防治
●各用水單位積極開展清潔生產，必須做到停機停水，提倡節(jié)約用水。
●水暖公司應按照《污水處理設施環(huán)境保護監(jiān)督管理辦法》的有關規(guī)定，保證污水處理設施的正常運轉。
●井下所有污水，由機電隊管理，必須經水倉沉淀后排出地面。
●加大井下水的重復利用，生技科機電組做出計劃，全礦實施。
●各生產單位在井下作業(yè)時，應采取可靠措施，防止油脂泄漏，對檢修過程產生的廢油應按《油品管理程序》的要求進行處理。
●各單位不得利用滲坑、滲井、裂隙和溶洞傾倒含有有毒物質的廢水，對含病原體的廢水和其它廢棄物應進行處理后排放。
4.2.3污水處理
●井下開采廢水利用采空區(qū)，充分沉淀后，使其重復利用，節(jié)約水資源，多余廢水經沉淀后排出地面經污水處理設施處理后，達標排放。
●生活污水集中經過污水處理設施處理后，達標排放。
●西烏素醫(yī)務所應對醫(yī)療廢水進行處理，達標后排放。
4.2.4污水污染物的監(jiān)測
由駐礦安監(jiān)站配合環(huán)保處和地方環(huán)境監(jiān)測部門每年按礦井環(huán)境風險評估的要求進行監(jiān)測，并由環(huán)保處建檔保存并通知西烏素煤礦采取措施。由駐礦安監(jiān)站負責監(jiān)督檢查污水處理情況和不合格的整改情況并保留相關記錄。
4.2.5當發(fā)生重大污染事故或污染處理設施發(fā)生故障等異常和緊急情況時，責任單位應按《應急準備與響應控制程序》規(guī)定啟動《環(huán)境事故應急預案》。
4.3噪聲污染
4.3.1駐礦安監(jiān)站根據(jù)監(jiān)測結果和礦井風險評估確定噪聲源，繪制《噪聲源分布圖》。標明各噪聲源的不同監(jiān)測點的噪聲值。
4.3.2噪聲污染預防
4.3.2.1新建、改建、擴建項目，具體執(zhí)行《建設項目管理程序》。
4.3.2.2各產生噪聲的單位應積極采取措施，減少噪聲源對礦、廠界的影響，努力推廣先進工藝技術，采用低噪聲的環(huán)保型設施設備，減少噪聲污染。
4.3.2.3噪聲源的數(shù)量和排放強度有重大改變時，應及時采取相應的降噪措施，確保廠界噪聲符合標準要求。
4.3.2.4在生活區(qū)、辦公區(qū)產生建筑施工噪聲的施工單位，應符合國家規(guī)定的《建筑施工場界環(huán)境噪聲標準》。
4.3.3 噪聲污染治理
4.3.3.1設計控制
a.設計應優(yōu)先考慮采用先進的技術、設備，最大限度的減少污染物的產生及對環(huán)境的污染。
b.建設項目設計完成后,由伊東公司環(huán)保管理處組織相關部門及邀請專家對環(huán)保內容進行審核。
4.3.3.2各產生噪聲的單位要針對自身特點，采取不同的降噪措施，例如安裝消音器、隔音墻或佩戴耳罩、耳塞等，同時大力推廣種植綠化隔音帶減少噪聲污染。
4.3.3.3凡配有噪聲污染防治設施的單位，必須保持設施的正常運行，并負責設施的使用和維護。拆除或閑置噪聲污染設施時，應事先上報駐礦安監(jiān)站，經環(huán)保管理處，再經所在地的縣級以上的地方環(huán)保部門批準。
4.3.4噪聲監(jiān)測和排放標準
4.3.4.1駐礦安監(jiān)站負責對場界、生活區(qū)和作業(yè)場所進行定期或不定期監(jiān)測，并填寫記錄和編寫噪聲監(jiān)測報告。
4.3.4.2噪聲監(jiān)測
a.場界噪聲：每年監(jiān)測2次；
b. 生活區(qū)噪聲：每年監(jiān)測2次；
c. 作業(yè)場所噪聲：每年監(jiān)測2次；
d.建筑施工噪聲：隨時監(jiān)測。
4.3.4.3監(jiān)測應填報噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)報表，并建檔保存。判斷噪聲是否超標應根據(jù)不同場所要求并依據(jù)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90、《建筑施工場界噪聲限值》GB12523-90和《煤礦安全規(guī)程》。
4.3.5聽力保護
4.3.5.1安通科應對員工進行培訓，使其具備適當控制噪聲的知識，為處在噪聲超標場所工作的員工提供適當?shù)穆犃ΡＷo裝置，執(zhí)行《勞動保護用品管理程序》。
4.3.5.2安通科每年組織對處在噪聲超標場所工作的員工至少進行一次聽力測試，測試應執(zhí)行《醫(yī)療服務控制程序》，西烏素醫(yī)務所保存測試結果，并及時更新。
4.3.5.3駐礦安監(jiān)站應對測試結果組織進行評價分析，確認趨勢，采取措施進行防治。
4.3.5.4對于因工作而導致聽力受損的員工，安通科應按照《工傷與職業(yè)病管理程序》對員工進行認定個管理。
5.0相關文件
★《中華人民共和國環(huán)境保護法》1989.12.26
★《中華人民共和國水污染防治法》1996.5.15
★《中華人民共和國水污染防治法實施細則》2000.3.20
★《中華人民共和國大氣污染防治法》2000.9.1
★《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》2005.4.1
★《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》1997.3.1
★《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-1996
★《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2001
★《污水綜合排放標準》GB8978--96
★《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348--90
★《生活垃圾填埋污染控制標準》GB16889--1997
★《地表水環(huán)境質量標準》GB3838-2002
★《防滅塵水幕設置標準》
★《地面大氣污染物排放標準》
★《地面污水排放標準》
★《油庫著火應急預案》
6.0 相關記錄
★《整改通知單》
★《材料配件采購計劃》
★《庫房巡查交接記錄》
7.0 附件

污染控制程序流程圖

廢料廢物控制程序
YDJT-XWSK-I-48/0
1.0目的
為控制本礦的環(huán)境污染，加強綜合利用，建立并實施本程序。
2.0適用范圍
西烏素煤礦各單位及承包商。
3.0職責
3.1駐礦安監(jiān)站負責廢料廢物控制的監(jiān)督管理和周邊區(qū)域環(huán)境影響的協(xié)調工作
3.2各單位和部門負責將各自產生的廢料廢物貯存、回收和處置。
3.3后勤科負責生活垃圾和醫(yī)療廢料的處理。
3.4各施工單位負責建筑和施工垃圾的處置。
4.0執(zhí)行程序
4.1廢料廢物的污染預防
4.1.1新建、改建、擴建產生廢料廢物的項目以及建設貯存、處置廢料廢物的項目，必須遵守國家有關建設項目環(huán)境保護管理的規(guī)定和《建設項目管理程序》4.1.2本礦廢料廢物主要有：
煤矸石、爐灰渣、醫(yī)療垃圾、工業(yè)垃圾、建筑和生活垃圾等
4.1.3各單位和部門應從改革工藝入手，最大限度的減少廢棄物的排放量。進行廢棄物的回收及循環(huán)使用。
4.1.4安通科負責排污申報管理，嚴格按照技術規(guī)范填報各種報表。
4.2廢料廢物的處理與處置
4.2.1井下和廠區(qū)應有足夠的廢物箱和容器，放在合適的位置，必須加箱蓋，并且要有醒目的標志。
4.2.2進行廢料廢物處理前，首先應考慮其能否作為二次能源加以利用，然后根據(jù)礦要求將不可再利用的廢料廢物排放到指定地點。
4.2.3各單位部門不得向河流、居民區(qū)、工業(yè)廣場及法律法規(guī)禁止的場所排放、傾倒廢料廢物。
4.2.4廢料廢物應集中排放到垃圾場進行處理，垃圾場所應明確標識，并讓員工了解標識的含義。
4.2.5處理廢料廢物的單位應防止粉塵飛揚、擴散、燃燒或自燃，避免其對環(huán)境的二次污染。
4.2.6排放工業(yè)廢料廢物的單位和部門應根據(jù)廢料廢物的類別分片堆放，確保不產生有毒有害物質或有害化學反應。對有回收價值的，統(tǒng)一交回綜采庫。
4.2.7醫(yī)療垃圾由醫(yī)務室自己負責貯存、焚燒、處理，并指定專人管理。
4.2.8矸石由與準旗天友磚廠簽定用矸石合同，準旗天友磚廠全部回收利用。
4.2.9建筑和施工垃圾的處理要在承包合同中予以注明，實現(xiàn)誰施工誰清理制度，施工單位應持有建設單位相關部門發(fā)放的工地廢料處理、回收許可證。
4.2.10生活垃圾由后勤科負責集中排放。
4.3廢料廢物的綜合治理
駐礦安監(jiān)站每年應制定廢料廢物的綜合利用計劃，對煤矸石和爐灰渣進行利用，以減少土地占用量。
4.4監(jiān)測過程
4.4.1駐礦安監(jiān)站負責對廢料廢物的處理和處置進行監(jiān)督檢查，并做好記錄，對超過三個月的危害物料的貯存記錄要詳細。對發(fā)現(xiàn)的問題責令責任單位按照《糾正措施控制程序》進行整改和治理。
4.4.2危害廢料的運輸人要充分了解運載物的特性，并要使用危害化學品標示牌；司機要配備應急裝備且接受過應急培訓，了解緊急情況處理程序；運輸路線要符合標準，并經公安部門批準后方可運輸。
4.5當發(fā)生重大污染事故或其他突發(fā)事件時，責任單位應按《應急準備與響應控制程序》進行應急處理。
4.6辦公室保留與周邊區(qū)域環(huán)境影響協(xié)調的相關記錄。
5.0相關文件
★《中華人民共和國環(huán)境保護法》1989-12-26
★《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》1996.4.1
★《醫(yī)療廢物管理條例》2003.6.16
★《危險廢物貯存污染控制標準》GB 18597-2001
★《建設項目管理程序》
★《伊東公司環(huán)保綠化管理辦法（試行）》
★《廢料廢物處理處置管理辦法》
6.0相關記錄：
★《材料回收登記表》
★《環(huán)境統(tǒng)計報表》
★《廢料廢物處理處置情況記錄》
★《周邊區(qū)域的記錄》
廢料廢物控制程序流程圖