調(diào)煤票據(jù)管理辦法（駱駝山煤礦）

　　為了規(guī)范我駱駝山煤礦洗煤廠的調(diào)煤程序，堵塞調(diào)煤過程中的管理漏洞，制定票據(jù)管理辦法，具體內(nèi)容如下：

　　一、在使用的所有票據(jù)由辦事員領(lǐng)回后統(tǒng)計(jì)造冊(cè)，并且由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。不得流失或轉(zhuǎn)借給他人使用。

　　二、過磅員領(lǐng)取票據(jù)時(shí)，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫發(fā)放單，由領(lǐng)導(dǎo)簽字到辦事員處領(lǐng)取，辦事員要寫明發(fā)放數(shù)量，登記票號(hào)(沒有票號(hào)的要由運(yùn)銷部統(tǒng)一編印)后由過磅員簽字確認(rèn)(且150噸磅房每日的領(lǐng)取數(shù)量不超過10本。

　　三、過磅員在使用票據(jù)過程中不允許撕扯，如果地銷時(shí)運(yùn)煤車輛壞在廠區(qū)附近，拉回來時(shí)，應(yīng)將開出去的票據(jù)收回，將其粘貼在存根票據(jù)本內(nèi)，并且由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

　　四、如果出現(xiàn)寫錯(cuò)票據(jù)或打印票據(jù)錯(cuò)誤(如：輸錯(cuò)車號(hào)等)，應(yīng)立即請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)，并將該票據(jù)放好，等領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)后蓋上《作廢》章放入廢票夾內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)撕票現(xiàn)象將視為弄虛作假，每次每張罰款1000元，如有其他違法違紀(jì)行為一經(jīng)查實(shí)，立即解除勞動(dòng)關(guān)系。

　　五、過磅員每日下班后(或用完所領(lǐng)票據(jù)后)，將票據(jù)全部交回統(tǒng)計(jì)員，經(jīng)統(tǒng)計(jì)員每一本每一張確認(rèn)全部交回后，由過磅員、統(tǒng)計(jì)員、辦事員共同在領(lǐng)用記錄上簽字認(rèn)可，再次按規(guī)定領(lǐng)取新票據(jù)。

　　六、統(tǒng)計(jì)員每日統(tǒng)計(jì)完畢后要向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)所用票據(jù)使用情況，車間領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)檢查統(tǒng)計(jì)員和過磅員是否按照本辦法執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)員和過磅員合謀作假，分別罰款3000-10000元，并解除勞動(dòng)關(guān)系。

　　七、地銷時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)開票人員把所用票據(jù)在統(tǒng)計(jì)員處領(lǐng)取規(guī)定數(shù)量，完整地核對(duì)清楚后，對(duì)每一車票復(fù)寫一張，把復(fù)寫的那一聯(lián)給運(yùn)煤司機(jī)，開票時(shí)只允許裝一車開一車票，讓司機(jī)交給過磅員核實(shí)，票本用完后要完整地交回統(tǒng)計(jì)員處保管。