煤礦供應(yīng)科工作程序

煤礦供應(yīng)科工作程序
一、物資供應(yīng)管理程序
　　　　材料計劃編制→報送經(jīng)營科審核→采購到貨→組織驗收→入庫管理→出庫發(fā)放→會計管理→手續(xù)單據(jù)報送財務(wù)科→月耗情況分析報送。
二、材料計劃編制程序
　　　　業(yè)務(wù)部門報月材料使用計劃→供應(yīng)科結(jié)合月生產(chǎn)計劃審核→編制全礦材料使用購進計劃→報經(jīng)營科審核→批復(fù)后計劃生效。
　　　　各業(yè)務(wù)部門按照材料費承包指標，結(jié)合本月生產(chǎn)任務(wù)，編制單位材料使用計劃，由隊材料員按照規(guī)定時間報送供應(yīng)科。供應(yīng)科結(jié)合月生產(chǎn)計劃進行審核后報送經(jīng)營科，由經(jīng)營科審核批復(fù)后反饋給供應(yīng)科，材料計劃開始生效。
三、物資到貨驗收程序
　　　　物資到貨→供應(yīng)科院內(nèi)現(xiàn)場驗收→通知技術(shù)科、支護科、經(jīng)營科及業(yè)務(wù)部門到場→進行嚴格驗收后簽字→入庫。
　　　　所有到貨物資，必須到供應(yīng)科驗收，由供應(yīng)科驗收管理人員通知支護科、經(jīng)營科、生產(chǎn)科、業(yè)務(wù)部門等到現(xiàn)場共同進行驗收，驗收無誤后參加驗收人員在驗收單上簽字后入庫管理。
四、出庫發(fā)放程序
　　　　使用單位按計劃開具領(lǐng)料單→使用單位領(lǐng)導(dǎo)簽字批準→供應(yīng)科庫管員核準登記→出庫。
　　　　業(yè)務(wù)部門依照計劃開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交供應(yīng)科倉庫管理人員核準記賬，該交舊料的辦理交舊手續(xù)后才可發(fā)料。領(lǐng)用職工勞保時，需到經(jīng)營科辦理職工在崗證明。領(lǐng)用固定資產(chǎn)、專項工程、支護材料分別加蓋項目章或簽字，增補計劃材料必須由總經(jīng)理簽字批準后才可發(fā)放。
五、材料會計工作程序
　　　　保管員報告出入庫單據(jù)→會計辦理材料手續(xù)→市場調(diào)查價格→月作出材料結(jié)算表→經(jīng)供應(yīng)科、經(jīng)營科主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核→財務(wù)科結(jié)算。
　　　　會計接納保管員報送的出入庫單據(jù)，結(jié)合計劃價格確定材料價格，對沒有參照計劃價格的材料作出市場調(diào)查表，報科進行市場調(diào)查后確定其價格進行上賬，月做出材料結(jié)算表。經(jīng)供應(yīng)科審核報送經(jīng)營科審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報送財務(wù)科，由財務(wù)科辦理結(jié)算手續(xù)。