煤礦供應(yīng)科業(yè)務(wù)流程控制

　　煤礦供應(yīng)科業(yè)務(wù)流程控制

　　1、總則

　　1.1、為了有效發(fā)揮供應(yīng)科各業(yè)務(wù)職能，提高業(yè)務(wù)人員辦事效率，明確機(jī)關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限，有效監(jiān)督各流程環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，以最佳的服務(wù)向全礦提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資需求，特制定本流程控制。

　　1.2、供應(yīng)科按其職能劃分五大流程環(huán)節(jié)，即物資采購(gòu)計(jì)劃編制、物資采購(gòu)、物資驗(yàn)收入庫(kù)、物資發(fā)放，廢舊物資回收復(fù)用與處理等。

　　1.3、本流程控制依據(jù)業(yè)務(wù)處理順序，物資流動(dòng)順序和票據(jù)傳遞順序?yàn)樵瓌t進(jìn)行設(shè)計(jì)，力求科學(xué)、合理系統(tǒng)、嚴(yán)密。

　　2、物資采購(gòu)計(jì)劃編制程序

　　主要實(shí)施崗位：計(jì)劃員 操作流程：

　　2.1、各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)每月15日前依據(jù)下月生產(chǎn)任務(wù)，物資消耗定額，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況等因素編制下月物資需用申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)組織本隊(duì)相關(guān)人員討論并由隊(duì)長(zhǎng)審核簽字后報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室。

　　2.2、各業(yè)務(wù)科室根據(jù)礦規(guī)定材料分管項(xiàng)目，在充分考慮各單位、個(gè)環(huán)節(jié)在下月生產(chǎn)中的材料消耗及回收復(fù)用等情況下，審核各生產(chǎn)單位物資需用申請(qǐng)計(jì)劃，于每月16日前送供應(yīng)科簽收。

　　2.3、業(yè)務(wù)科室同時(shí)對(duì)其主管物資需用申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行申報(bào)。

　　2.4、供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)區(qū)隊(duì)和科室物資需用申請(qǐng)計(jì)劃分類(lèi)預(yù)算、庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況及公司物資管理相關(guān)規(guī)定，編制全礦物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　2.5、計(jì)劃員在編制全礦物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，對(duì)區(qū)隊(duì)申請(qǐng)計(jì)劃會(huì)審一次，對(duì)每一項(xiàng)物資做出是否采購(gòu)和采購(gòu)多少的具體方案。對(duì)單項(xiàng)計(jì)劃不清楚或參數(shù)不齊全項(xiàng)目及時(shí)與區(qū)隊(duì)結(jié)合。

　　2.6、計(jì)劃員按物資品種及類(lèi)別分別編制統(tǒng)管物資申請(qǐng)計(jì)劃和分管物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)、分管礦長(zhǎng)審簽，報(bào)公司供銷(xiāo)部門(mén)審批。

　　2.7月中特殊情況需緊急采購(gòu)時(shí)，由生產(chǎn)單位提報(bào)急用物資需用計(jì)劃及礦計(jì)劃外材料審批單，說(shuō)明急用原因、需要到貨時(shí)間，并注明急用字樣等，經(jīng)業(yè)務(wù)科室審核，分管礦領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)供應(yīng)科。

　　2.8經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)審核簽字后送計(jì)劃員匯總，編制臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃表，在經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)簽字后，按統(tǒng)管和分管范圍分別上報(bào)供銷(xiāo)部或形成采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　相關(guān)要求

　　2.8.1、區(qū)隊(duì)物資需用申請(qǐng)計(jì)劃，要注明材料品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)等。所需配件計(jì)劃，必須提前一個(gè)月申報(bào)，且注明規(guī)格、型號(hào)、圖號(hào)，主機(jī)廠(chǎng)家及詳細(xì)技術(shù)參數(shù);特殊物資必須提前2個(gè)月申報(bào)計(jì)劃，如提升鋼絲繩、特種鋼材、運(yùn)輸帶等;非標(biāo)準(zhǔn)件在上報(bào)計(jì)劃時(shí)必須附其圖紙。

　　2.8.2、區(qū)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)其上報(bào)的物質(zhì)需用申請(qǐng)計(jì)劃，因考慮不周影響生產(chǎn)、威脅安全及物資長(zhǎng)期閑置不用而造成積壓浪費(fèi)等負(fù)責(zé)。

　　2.8.3、業(yè)務(wù)科室分管物質(zhì)范圍：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)木材、支護(hù)材料、建工材料、火工品等;機(jī)電科負(fù)責(zé)皮帶、電纜、鋼絲繩、管路，配件、油脂專(zhuān)用工具等，科負(fù)責(zé)單體租賃、其他材料等;

　　2.8.4、業(yè)務(wù)科室對(duì)分管材料負(fù)有審核把關(guān)責(zé)任，對(duì)分管材料應(yīng)作到不漏項(xiàng)、不錯(cuò)項(xiàng)，在確保生產(chǎn)安全的情況下不超購(gòu)。

　　2.8.5、供應(yīng)科計(jì)劃員應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)，全面了解礦井生產(chǎn)、消耗定額材料預(yù)算、庫(kù)存、市場(chǎng)供應(yīng)等情況，計(jì)劃編制力求科學(xué)合理。

　　3、物資采購(gòu)作業(yè)程序

　　主要實(shí)施崗位：計(jì)劃崗 操作流程及要求

　　3.1、公司統(tǒng)管物資進(jìn)貨程序。

　　3.1.1、計(jì)劃員根據(jù)批準(zhǔn)的統(tǒng)管物資申請(qǐng)計(jì)劃及礦生產(chǎn)實(shí)際情況，按需用急緩程度分期分批填寫(xiě)“ “。

　　3.1.2、計(jì)劃員把填寫(xiě)好的兩聯(lián)“統(tǒng)購(gòu)計(jì)劃內(nèi)急用物資聯(lián)系單”經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后提交公司供銷(xiāo)部，并負(fù)責(zé)跟蹤催辦。

　　3.1.3、待物資到礦后，由計(jì)劃員通知驗(yàn)收員、保管員并一同到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

　　3.1.4、計(jì)劃員根據(jù)物資需要時(shí)間及時(shí)與供銷(xiāo)部相關(guān)人員溝通，了解預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，如仍不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，計(jì)劃員應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)供應(yīng)科長(zhǎng)與供銷(xiāo)部有關(guān)負(fù)責(zé)人協(xié)商解決，并把有關(guān)情況反饋物資需用單位及分管礦領(lǐng)導(dǎo)。

　　3.1.5、計(jì)劃員根據(jù)科長(zhǎng)與供銷(xiāo)部協(xié)商方案跟蹤落實(shí)，直到物資到礦。

　　3.2、礦分管物資采購(gòu)程序

　　3.2.1、計(jì)劃員接到批準(zhǔn)后的自購(gòu)物資采購(gòu)計(jì)劃后，依據(jù)材料使用狀況、用量大小，采購(gòu)頻率、市場(chǎng)供需狀況，交易習(xí)慣等因素，對(duì)不同物資選擇最有利的采購(gòu)作業(yè)方式辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　3.2.2、招標(biāo)采購(gòu)物資：對(duì)于經(jīng)常使用、大批量、品種固定、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定：或一次性發(fā)生金額較大，價(jià)值總額在5萬(wàn)元以上，執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)。

　　3.2.3、招標(biāo)采購(gòu)首先由計(jì)劃員列出采購(gòu)物資品種，一次采購(gòu)量或分月、季、年采購(gòu)總量，并詳細(xì)了解市場(chǎng)供求狀況及三家以上供應(yīng)商資料等上報(bào)科長(zhǎng)，有科長(zhǎng)向礦外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，并在礦對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組主持下進(jìn)行招標(biāo)。執(zhí)行礦相關(guān)程序。

　　3.2.4、詢(xún)比議價(jià)采購(gòu)，礦管物資一次采購(gòu)總價(jià)5元以下或報(bào)供應(yīng)科長(zhǎng)、分管礦長(zhǎng)批示后，供應(yīng)科組織議標(biāo)或招標(biāo)采購(gòu)。

　　3.2.4.1、計(jì)劃員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，倉(cāng)儲(chǔ)情況制訂物資采購(gòu)表，逐項(xiàng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、并了解交易條件等，經(jīng)科長(zhǎng)、分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，通知供應(yīng)商或廠(chǎng)家訂購(gòu)。

　　3.2.4.2、詢(xún)價(jià)：由計(jì)劃員參考過(guò)去采購(gòu)記錄或供應(yīng)廠(chǎng)商資料，擬定至少三家詢(xún)價(jià)對(duì)象(特殊原因如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠(chǎng)品牌零件無(wú)法替代或急需現(xiàn)貨等須特別注明)。并通知廠(chǎng)商報(bào)送相關(guān)資料。

　　3.2.4.3、詢(xún)價(jià)完成后，計(jì)劃員應(yīng)將詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)的全部資料整理并查閱前購(gòu)記錄及供應(yīng)廠(chǎng)商資料、市場(chǎng)行情等一同報(bào)科長(zhǎng)，據(jù)此比價(jià)議價(jià)。

　　3.2.4.4、若報(bào)價(jià)資料規(guī)格與申請(qǐng)采購(gòu)規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，可與使用單位或業(yè)務(wù)科室聯(lián)系并簽注意見(jiàn)。必要時(shí)可重新詢(xún)價(jià)。

　　3.2.4.5、比議價(jià)：采購(gòu)員接到計(jì)劃員報(bào)來(lái)的詢(xún)價(jià)資料后，匯同計(jì)劃員分析詢(xún)價(jià)資料，通過(guò)比較擬定議價(jià)對(duì)象。采用面談、通信、電話(huà)、傳真等多種形式進(jìn)行議價(jià)。

　　3.2.4.6、議價(jià)時(shí)應(yīng)注意貨物質(zhì)量、價(jià)格、交貨保證度、付款方式等相關(guān)因素。

　　3.2.4.7、議價(jià)完成后，有計(jì)劃員填報(bào)物資采購(gòu)審批表，經(jīng)科長(zhǎng)簽字報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　3.2.4.8、訂購(gòu)：采購(gòu)員接到審批后的物資采購(gòu)審批表，向廠(chǎng)商以電話(huà)或傳真方式發(fā)出訂購(gòu)?fù)ㄖ?，說(shuō)明交貨數(shù)量，交貨日期等。并跟蹤了解到貨情況。

　　3.3、臨時(shí)急用物資采購(gòu)程序：計(jì)劃員接到生產(chǎn)單位提供的急用物資需要計(jì)劃或緊急采購(gòu)?fù)ㄖ?，立即查明申?qǐng)采購(gòu)的材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需用時(shí)間等，即以電話(huà)方式詢(xún)議價(jià)格，并通報(bào)科長(zhǎng)，由科長(zhǎng)向分管礦長(zhǎng)匯報(bào)并獲批準(zhǔn)后采購(gòu)。區(qū)隊(duì)以電話(huà)方式通知采購(gòu)，應(yīng)立即督促生產(chǎn)單位補(bǔ)辦急用物資采購(gòu)計(jì)劃手續(xù)由計(jì)劃員備案。

　　3.4、委托加工物資辦理程序：由生產(chǎn)單位提出加工計(jì)劃并附加工圖紙，經(jīng)業(yè)務(wù)技術(shù)主管科室審批，報(bào)供應(yīng)科計(jì)劃員;計(jì)劃員根據(jù)加工難易程度、技術(shù)要求、資質(zhì)要求等情況，，如礦機(jī)修車(chē)間加工確有困難，則由機(jī)修車(chē)間主任簽字，供應(yīng)科長(zhǎng)審批后交采購(gòu)員聯(lián)系外委單位加工。

　　相關(guān)要求

　　1、對(duì)于集團(tuán)公司內(nèi)部有能力生產(chǎn)或供應(yīng)的材料，可采取特約采購(gòu)，如公司有規(guī)定的按公司規(guī)定執(zhí)行，公司沒(méi)有規(guī)定的可參與詢(xún)價(jià)比議價(jià)，在同質(zhì)同價(jià)的基礎(chǔ)上優(yōu)先考慮。

　　2、采購(gòu)員應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)各廠(chǎng)商供應(yīng)的材料質(zhì)量、性能、交貨情況、售后服務(wù)及基層單位使用意見(jiàn)等資料，收集整理以備今后采購(gòu)參考。

　　3、采購(gòu)員應(yīng)經(jīng)常調(diào)查、搜集市場(chǎng)價(jià)格及供求變化情況。對(duì)價(jià)格波動(dòng)較大的采購(gòu)項(xiàng)目及時(shí)做出調(diào)整方案，經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)審核，報(bào)礦對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組討論后執(zhí)行。

　　4、采購(gòu)員應(yīng)積極主動(dòng)了解倉(cāng)儲(chǔ)公司計(jì)劃物資到貨及儲(chǔ)備情況、并隨時(shí)掌握本科庫(kù)存情況，以便根據(jù)需要及時(shí)組織貨源。

　　5、當(dāng)存貨低于最低儲(chǔ)備量時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員。

　　4、物資驗(yàn)收入庫(kù)程序

　　主要實(shí)施崗位：驗(yàn)收、計(jì)劃、保管操作流程

　　4.1、物資到礦后采購(gòu)員或供應(yīng)商通知計(jì)劃員，計(jì)劃員根據(jù)送貨通知單或合同組織質(zhì)檢員、保管員共同驗(yàn)收。

　　4.2、驗(yàn)收時(shí)對(duì)物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，由質(zhì)檢員將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入驗(yàn)收單并共同簽字。

　　4.3、驗(yàn)收單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員收存，二聯(lián)交供應(yīng)商，三聯(lián)質(zhì)檢員存檔。質(zhì)檢員、保管員依據(jù)此單登記到貨記錄。

　　4.4、保管員根據(jù)“物資到貨驗(yàn)收會(huì)簽單單”填寫(xiě)“煤礦物資驗(yàn)收入庫(kù)通知單”并登記到貨記錄。供應(yīng)科長(zhǎng)審核簽章。第二、三聯(lián)計(jì)劃員留存及結(jié)算用，第一、四聯(lián)保管員留存記物資明細(xì)入賬及月末到財(cái)務(wù)稽核用。

　　4.6計(jì)劃員重點(diǎn)核對(duì)到貨物資是否與采購(gòu)計(jì)劃或“送貨通知單”要求的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等相一致。驗(yàn)收員主要對(duì)物資質(zhì)量負(fù)責(zé)，保管員主要對(duì)其數(shù)量負(fù)責(zé)。同時(shí)三大員分別對(duì)數(shù)量和質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。

　　4.7、卸車(chē)程序

　　4.7.1、對(duì)大建物品需專(zhuān)人卸車(chē)時(shí)，計(jì)劃員通知相關(guān)負(fù)責(zé)人安排卸車(chē)。

　　4.7.2、卸車(chē)人員應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資碼放要求卸車(chē)碼放，待保管員對(duì)物資碼放驗(yàn)收合格后，辦理有關(guān)手續(xù)。

　　4.8、對(duì)于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的物資，計(jì)劃員可通知業(yè)務(wù)科室或區(qū)隊(duì)協(xié)助驗(yàn)收并在驗(yàn)收單上簽字。

　　4.9地方坑木、黃沙、石子、木石、炮土等材料到貨后，計(jì)劃員還要通知企管科、保衛(wèi)科監(jiān)督員到場(chǎng)共同驗(yàn)收并簽字。

　　4.10、散裝水泥到貨后，計(jì)劃員會(huì)同質(zhì)檢員對(duì)散裝水泥車(chē)鉛封等情況進(jìn)行檢查，并通知探防隊(duì)、企管科、保衛(wèi)科相關(guān)人員對(duì)到貨車(chē)輛進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查驗(yàn)收。待本車(chē)水泥打完后到供應(yīng)科領(lǐng)取到貨物資驗(yàn)收會(huì)簽單以備結(jié)算。

　　4.11、火工品的驗(yàn)收、運(yùn)輸、入庫(kù)按煤業(yè)公司相關(guān)文件執(zhí)行。

　　4.12、對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格物資保管員原則上不允許入庫(kù)，由計(jì)劃員通知供應(yīng)商退貨，驗(yàn)收員開(kāi)具出門(mén)證計(jì)劃員簽字，科長(zhǎng)批準(zhǔn)蓋章后交供應(yīng)商持證出礦。如供應(yīng)商當(dāng)天不能帶走，保管員應(yīng)隔離存放并標(biāo)識(shí)清楚，嚴(yán)禁使用，并催促計(jì)劃員盡快處理。

　　4.13、在驗(yàn)收過(guò)程中驗(yàn)收員應(yīng)注意檢查收集物資合格證、生產(chǎn)許可證、需帶煤安標(biāo)志的物資還應(yīng)收集煤安標(biāo)志證，并歸檔保存。

　　4.14、計(jì)劃員應(yīng)注意收集從議到定購(gòu)，在到驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)資料，以備出現(xiàn)糾紛時(shí)作為證據(jù)材料。并定期收集生產(chǎn)單位對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的反饋意見(jiàn)并存入客戶(hù)檔案。

　　4.15、對(duì)委托加工物資的驗(yàn)收，由計(jì)劃員會(huì)同質(zhì)檢員、保管員依據(jù)委托加工單及加工圖進(jìn)行驗(yàn)收。如成品在施工現(xiàn)場(chǎng)不能搬移，則由計(jì)劃員會(huì)同質(zhì)檢員及使用單位現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

　　4.16、在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物資存在問(wèn)題，影響產(chǎn)品使用壽命但生產(chǎn)急需時(shí)，可報(bào)請(qǐng)科長(zhǎng)酌情處理。

　　4.17、下班時(shí)間原則上不安排送貨，確因特殊情況物資到礦，先由值班人員代收，第二天由相關(guān)人員履行驗(yàn)收手續(xù)。

　　4.18、物資在入庫(kù)后保管員依照庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)做好物資保管保養(yǎng)工作，確保物資完好無(wú)損、安全使用。

　　5、物資發(fā)放程序

　　主要實(shí)施崗位：保管員 操作流程

　　5.1、依據(jù)礦月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，分為計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用審批程序和計(jì)劃外材料領(lǐng)用審批程序。

　　5.2、計(jì)劃內(nèi)材料領(lǐng)用審批程序

　　5.2.1、使用單位開(kāi)具領(lǐng)料單，并按領(lǐng)料單項(xiàng)目填寫(xiě)齊全，單位主管簽字加蓋章位行政章到分管科室審批。

　　5.2.2、計(jì)劃員接到使用單位領(lǐng)料單后，依據(jù)礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中定額和限額計(jì)劃量控制審批并加蓋物資分類(lèi)印章。

　　5.2.3、對(duì)業(yè)務(wù)科室專(zhuān)管的材料(如大型材料、專(zhuān)用工具、木材、鋼棚及附件、鋼管及接頭、鋼軌及附件等)及其它需要到相關(guān)業(yè)務(wù)科室審批的材料，應(yīng)先到相關(guān)業(yè)務(wù)科室審批后，在到供應(yīng)科審批。

　　5.2.4、對(duì)于按區(qū)費(fèi)用支出的材料，同時(shí)要經(jīng)安監(jiān)科簽批后加蓋安全費(fèi)用專(zhuān)用章在到供應(yīng)科審批。

　　5.3、計(jì)劃外材料領(lǐng)用審批程序

　　5.3.1、當(dāng)使用單位材料費(fèi)用超出計(jì)劃或作業(yè)計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)，首先由區(qū)隊(duì)寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)或材料預(yù)算報(bào)告經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核，并報(bào)請(qǐng)企管科批準(zhǔn)后，送交供應(yīng)科作為審批材料的依據(jù)。。

　　5.4、倉(cāng)庫(kù)保管員接到區(qū)隊(duì)審批后的領(lǐng)料單后，依據(jù)領(lǐng)料單所填物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量，核準(zhǔn)無(wú)誤后發(fā)放。

　　5.5、生產(chǎn)單位夜間急需用料時(shí)，可經(jīng)值班隊(duì)長(zhǎng)簽字、礦調(diào)度室值班人員審批，在到供應(yīng)科值班人員處領(lǐng)取，但必須在第二天辦理正常領(lǐng)用手續(xù)。

　　5.6、未經(jīng)審批保管員不允許發(fā)料，除非遇到緊急情況暫且不能履行正常審批手續(xù)時(shí)，可經(jīng)領(lǐng)料單位申請(qǐng)，值班隊(duì)長(zhǎng)簽字供應(yīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可借料，借料單上要注明出票時(shí)間或返還日期。

　　5.7、礦外單位在礦內(nèi)施工需領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室書(shū)面報(bào)告并經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后，辦理審批、領(lǐng)用事宜。

　　5.8、退庫(kù)：使用單位領(lǐng)用的材料遇到質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可及時(shí)返回供應(yīng)科，由采購(gòu)員聯(lián)系廠(chǎng)家辦理退貨或更換手續(xù)。

　　5.9、相關(guān)要求

　　5.6.1、庫(kù)管員嚴(yán)格按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并結(jié)合區(qū)隊(duì)生產(chǎn)實(shí)際控制發(fā)料，能折零發(fā)放的不要一次性發(fā)放，有修復(fù)代用的物資，不得發(fā)放新物資。

　　5.9.2、不直接用于生產(chǎn)的物資，使用單位領(lǐng)用時(shí)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明用途、數(shù)量，經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)審批后，辦理相關(guān)手續(xù)。

　　5.9.3、需交舊方可領(lǐng)新的物資，庫(kù)管員應(yīng)憑廢舊物資管理員開(kāi)具的廢舊回收單批料。

　　5.9.4、庫(kù)管員按照先進(jìn)先出原則發(fā)料，對(duì)違反發(fā)料原則造成的物料失效、霉變、大料小用、以及差錯(cuò)等損失負(fù)責(zé)。

　　6、廢舊物資修舊利廢與處理程序

　　主要實(shí)施崗位：廢舊物資管理崗 操作流程：

　　6.1、依據(jù)礦廢舊物資管理辦法，廢品物資管理員接到回收單位交舊通知后，到現(xiàn)場(chǎng)查看交回的物資狀況，安排區(qū)隊(duì)或卸料人員分類(lèi)碼放并辦理回收手續(xù)，登記建賬。

　　6.2、回收單位已經(jīng)修復(fù)的物資，如錨桿、托盤(pán)等，管理員會(huì)同質(zhì)檢員共同驗(yàn)收并填報(bào)廢舊物資驗(yàn)收單，一聯(lián)保管員存、一聯(lián)區(qū)隊(duì)結(jié)算用、一聯(lián)驗(yàn)收員存檔、一聯(lián)交計(jì)劃員作審批發(fā)放材料用。

　　6.3、回收單位不能修復(fù)的廢舊物資，管理員按材料類(lèi)別分開(kāi)碼放，并向回收單位開(kāi)具廢品回收單。

　　6.4、委托礦機(jī)修車(chē)間修復(fù)的物資，在月度生產(chǎn)計(jì)劃中下達(dá)修舊計(jì)劃，待機(jī)車(chē)間修復(fù)完畢后，會(huì)同質(zhì)檢員、生產(chǎn)科、機(jī)電科、企管科等相關(guān)人員聯(lián)合驗(yàn)收入庫(kù)待發(fā)，驗(yàn)收單同6、2條。

　　6.5、需礦外委托修復(fù)的物資，先指定地點(diǎn)碼放，定期書(shū)面報(bào)礦對(duì)外經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組研究后辦理外委修理業(yè)務(wù)，修復(fù)物資到礦后驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)同6、2條。

　　6.6、不可再利用的報(bào)廢物資，依據(jù)公司或礦領(lǐng)導(dǎo)簽批的廢舊物資處理合同并通知企管科監(jiān)督員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝、過(guò)磅等，并安排辦理交款事項(xiàng)，建賬登記管理。

　　二O一一年一月