全員安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理考核辦法

全員安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理考核辦法

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第一條? 為了進(jìn)一步完善以危險(xiǎn)因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為基礎(chǔ)，以切斷事故因果鏈為手段的全員安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，實(shí)現(xiàn)“人、機(jī)、環(huán)、管”的最佳匹配，保障職工生命安全和健康。根據(jù)陜煤司發(fā)〔2013〕62號(hào)、〔2014〕39號(hào)、〔2015〕135號(hào)、澄合礦業(yè)函〔2014〕142號(hào)、澄合礦業(yè)發(fā)〔2015〕3號(hào)、〔2015〕54號(hào)及澄合礦業(yè)發(fā)〔2016〕1號(hào)、2號(hào)文件要求，制定本考核辦法。

第二條 ?適應(yīng)范圍

本辦法適用于公司（局）生產(chǎn)礦井、在建礦井、華宇公司

第三條? 公司（局）成立安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組

組?? 長(zhǎng)：執(zhí)行董事、總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：分管生產(chǎn)、技術(shù)、安全副總經(jīng)理

成?? 員：公司（局）其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、副總，安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、地質(zhì)測(cè)量部、通風(fēng)管理部、機(jī)電動(dòng)力部、調(diào)度中心、科技發(fā)展部、規(guī)劃發(fā)展部、人力資源部、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、審計(jì)監(jiān)察部等部門(mén)負(fù)責(zé)人。

考核辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，主要負(fù)責(zé)日常安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查考核有關(guān)事宜，安全監(jiān)察部長(zhǎng)兼主任。

第四條 ?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考評(píng)機(jī)制

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核分為“六個(gè)層面”，即: 公司（局）考核職能部門(mén)及單位、單位考核專(zhuān)業(yè)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)部門(mén)考核區(qū)隊(duì)、區(qū)隊(duì)考核班組、班組考核崗位(詳見(jiàn)考核附表)。

第五條? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控評(píng)估寫(xiě)實(shí)

（一）崗位必須攜帶一表一卡，每班認(rèn)真填寫(xiě)三三整理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控安全確認(rèn)表，對(duì)確認(rèn)表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估并由班組長(zhǎng)及時(shí)審核簽字。

（二）班組長(zhǎng)對(duì)班組安全狀況進(jìn)行以下方面評(píng)估寫(xiě)實(shí)：

1、班組長(zhǎng)(或跟班隊(duì)干)每班對(duì)崗位人員作業(yè)的工序、流程、標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)班崗位人員工作配合、工序銜接等情況及時(shí)進(jìn)行評(píng)估；并對(duì)所有崗位作業(yè)人員進(jìn)行后評(píng)價(jià)總結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)安檢員簽字確認(rèn)。

2 、班組對(duì)本周安全工作總結(jié)并超前分析下周存在哪些安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及所采取的具體防范措施。

（三）區(qū)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)本隊(duì)安全狀況進(jìn)行以下方面評(píng)估寫(xiě)實(shí)：

1、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)班組長(zhǎng)(或跟班隊(duì)干)每班現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，每周系統(tǒng)對(duì)全隊(duì)崗位作業(yè)過(guò)程控制效果進(jìn)行綜合分析評(píng)估，并報(bào)送分管科室。

2、本隊(duì)當(dāng)月安全狀況總結(jié)、根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃安排有可能出現(xiàn)哪些安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)采取的具體防范措施。

（四）專(zhuān)業(yè)部門(mén)對(duì)本礦安全狀況進(jìn)行以下方面評(píng)估寫(xiě)實(shí)：

1、安監(jiān)部門(mén)依據(jù)安檢員每班對(duì)所有崗位人員作業(yè)的工序、流程、標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)班崗位人員配合、工序銜接等情況現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的評(píng)估；其它專(zhuān)業(yè)部門(mén)依據(jù)區(qū)隊(duì)長(zhǎng)報(bào)送的綜合分析評(píng)估及時(shí)總結(jié)分析并提出科學(xué)、合理的意見(jiàn)和建議，監(jiān)督科室、指導(dǎo)區(qū)隊(duì)完善規(guī)程、措施及制度，以達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、過(guò)程安全的目的。

2、按照專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核表內(nèi)容，每月對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析評(píng)估寫(xiě)實(shí)（與區(qū)隊(duì)長(zhǎng)寫(xiě)實(shí)報(bào)告要求相同）。

（五）礦長(zhǎng)（總經(jīng)理）根據(jù)副總以上領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管專(zhuān)業(yè)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估寫(xiě)實(shí)報(bào)告，列出本礦井存在的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，召開(kāi)安全辦公會(huì)研究解決。分管生產(chǎn)、技術(shù)、安全、機(jī)電領(lǐng)導(dǎo)的手寫(xiě)評(píng)估報(bào)告經(jīng)礦長(zhǎng)（總經(jīng)理）審簽后，于每月25日15時(shí)前交公司安全監(jiān)察部。

（六）公司（局）安全生產(chǎn)職能部門(mén)按照安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控考核表中分管專(zhuān)業(yè)內(nèi)容，每月對(duì)各礦井進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估寫(xiě)實(shí)。

第六條? 考核項(xiàng)目、分值、周期及標(biāo)準(zhǔn)

考核項(xiàng)目共七項(xiàng)1000分，其中：崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控200分、班組風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控200分、區(qū)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控200分、業(yè)務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控200分、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控100分、公司（局）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控100分、否決項(xiàng)資料真實(shí)性及自主考核情況。實(shí)行月度日常現(xiàn)場(chǎng)檢查、季度全面檢查考核兌現(xiàn)，考核遇到缺項(xiàng)時(shí)，進(jìn)行折算評(píng)分（該項(xiàng)應(yīng)得分＝實(shí)得分×<額定分值/扣除缺項(xiàng)后得分>）。

考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附表

第七條? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理考核實(shí)行千分制考核，屬煤礦崗位作業(yè)過(guò)程控制考核考評(píng)的主要組成部分，納入其中考核，不再單獨(dú)獎(jiǎng)懲。

第八條? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理要求

（一）編制修訂符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際、通俗、易懂、易記、易操作的《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡》（即“護(hù)身符”）及《三三整理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控菜單式安全確認(rèn)表》，并依據(jù)澄合礦業(yè)函〔2014〕142號(hào)文件樣表完善所有崗位菜單式安全確認(rèn)表，特別是零散崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)卡必須編制到位。

（二）編制安檢員、班組長(zhǎng)、跟班隊(duì)干崗位過(guò)程控制評(píng)估表（內(nèi)容包括：作業(yè)人員作業(yè)工序是否規(guī)范、作業(yè)流程是否合理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否符合實(shí)際、員工配合作業(yè)安排是否得當(dāng)、工序銜接是否緊密等）

（三）全面抓好崗位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理。各基層單位必須抓實(shí)抓好員工“熟練掌握崗位技能、熟曉辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)因素、熟悉掌控操作程序、熟記描述事故案例”等方面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控常態(tài)化學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試、考核工作。

（四）各單位專(zhuān)業(yè)部門(mén)每月評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及預(yù)控措施，必須以書(shū)面形式及時(shí)反饋到相關(guān)施工單位，并跟蹤督辦處置。

（五）加強(qiáng)非正規(guī)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控。針對(duì)大型設(shè)備運(yùn)輸安裝、涉危操作、機(jī)電檢修、巷道維修、探放水、瓦斯排放等崗位，礦井必須編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估安全確認(rèn)表。所有從事非正規(guī)作業(yè)的人員，必須持專(zhuān)用評(píng)估表對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)并如實(shí)填寫(xiě)。

（六）規(guī)范評(píng)估資料分類(lèi)歸檔管理。嚴(yán)禁管控資料弄虛作假，經(jīng)考核認(rèn)定屬假資料的該項(xiàng)為零分。

（七）加強(qiáng)各單位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控自主管理工作。要求基層單位敢于暴露問(wèn)題和不足，考核真實(shí)，獎(jiǎng)罰到位，重在日常，對(duì)未進(jìn)行自主考核的單位，公司（局）季度考核中扣減100分。

第九條? 各職能部門(mén)認(rèn)真履行安全管理職責(zé)，切實(shí)做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理。凡本專(zhuān)業(yè)發(fā)生安全責(zé)任事故，依據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)抵押聯(lián)責(zé)考核獎(jiǎng)懲辦法》（澄合礦業(yè)發(fā)〔2016〕7號(hào)）予以追究處理。

第十條? 本辦法自2016年1月1日起施行。